Devolução controlada pelo Contas a Pagar

Introdução

A Devolução controlada pelo contas a pagar irá gerar um documento a pagar toda vez que uma devolução for cadastrada. É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.

Configuração

1- No Retaguarda, em: Ferramentas → Configurador do sistema → Devolução, habilite as funcionalidades: Importa documento devolução e Saldo da devolução de clientes controlado pelo contas a pagar;

2- No Retaguarda, em: Ferramentas → Preferências, configure todas as preferências abaixo exatamente como na imagem.

3- No Retaguarda, em: Vendas → Devoluções → Importar (F10), preencha as informações de acordo com seu estado e clique em [Ok], após isso, com o documento selecionado, clique em [Ok (F10)];

• Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente;

4- Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução. Confira todas as informações das abas Geral, Avançado e Origem, estando tudo ok, clique em [Gravar (F10)];

5- No Retaguarda, em: Vendas → Devoluções, com a devolução selecionada, clique em [Gerar nota fiscal (F9)].

6- Na grid de Devoluções (Vendas → Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal. Para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de endosso.

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• Modelos de impressão
• Preferências
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• Devolução no PDV
• Troca de endosso
• Obtendo suporte técnico e ajuda
• Antes de Falar com o Suporte Técnico