Layout de importação/exportação de arquivo texto (R2D2)
Introdução
O R2D2 é um programa que importa e exporta dados do Uniplus, dinamicamente, a partir de um layout pré-definido. Os requisitos para que ele funcione adequadamente são ter o sistema instalado e usar o layout conforme explicado mais adiante neste manual.
Para fazer a instalação do R2D2, deve-se executar o arquivo r2d2.exe, que está localizado na pasta de instalação do Uniplus. Na sua primeira execução, o R2D2 irá criar as seguintes pastas:
- .r2d2backup
- .r2d2exportacao
- .r2d2importacao
- .r2d2log
O R2D2 deve estar em execução para que o processo de importação/exportação funcione de modo contínuo. É recomendado que o r2d2.exe seja ativado automaticamente assim que o sistema operacional for iniciado.
A cada operação efetuada pelo Uniplus, o r2d2 irá gravar um arquivo com as informações da operação (conforme o layout) na pasta exportacao. A aplicação que irá importar este arquivo deve, portanto, ficar monitorando esta pasta e importar todo arquivo que for gravado nela.
No caso da aplicação querer enviar informações para o Uniplus, a aplicação deverá gravar um arquivo (conforme o layout) na pasta importacao. O r2d2 monitora esta pasta e importa os arquivos que forem encontrados nela.
Importante | Nenhum arquivo deve ser ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído. |
O r2d2 importa somente dados válidos. Sendo assim, arquivos que não estejam em conformidade com o layout serão rejeitados. Nessas situações o arquivo problemático será movido para a pasta backup. Em seguida será gerado um log com a ocorrência. O log é exibido na tela e nos arquivos da pasta log. Por outro lado, arquivo importados com sucesso são automaticamente excluídos após a importação.
Visão geral do layout
Esse layout foi desenvolvido para facilitar o processo de importação/exportação, uma vez que pode ser gerado pelo próprio Excel (.CSV);
Informações importantes:
- A partir da Build 6.8.0, esse arquivo deixa de existir no diretório de instalação do sistema;
- Os campos não possuem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo;
- Para descartar o campo, basta deixa-lo em branco;
- O separador utilizado é o ponto e virgula(;)
- Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD;
- Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS;
- Os campos do tipo N, tem como separador decimal o ponto(.) (Não é necessário informar o separador de milhar);
- Os campos são obrigatórios e caso não possuam informação podem ficar em branco, exceto os campos com asterisco(*), esses precisam possuir informação conforme especificação;
- Confira no final do manual um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
- Somente será permitido arquivos na formatação UTF-8.
Exportação
OP Operação
OP Operação | |||||
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Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo OP | |
Filial | C | 4 | 2 | Código da filial | |
Data | D | 8 | 3 | Data do movimento | |
Operador | C | 10 | 4 | Código do operador | |
Ecf | N | 3 | 0 | 5 | Número da ecf |
COO | N | 6 | 0 | 6 | COO do cupom fiscal |
CCFGNF | N | 6 | 0 | 7 | CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal |
Hora inicial | T | 14 | 8 | Hora inicial da operação | |
Hora final | T | 14 | 9 | Hora final da operação | |
Tipo | N | 2 | 0 | 10 | Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual) |
Histórico | C | 60 | 11 | Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento) | |
Cancelado | N | 1 | 0 | 12 | 1=operação cancelada |
Supervisor cancelamento | C | 10 | 13 | Código do usuário supervisor que cancelou a operação | |
Hora cancelamento | T | 14 | 14 | Hora do cancelamento | |
Valor bruto da operação | N | 12 | 2 | 15 | Valor bruto da operação |
Valor arredondamento da operação | N | 12 | 2 | 16 | Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação |
Valor desconto subtotal | N | 12 | 2 | 17 | Valor do desconto do subtotal |
Valor líquido | N | 12 | 2 | 18 | Valor líquido da operação |
Motivo do desconto subtotal | C | 5 | 19 | Código do motivo de desconto no subtotal | |
Supervisor desconto subtotal | C | 10 | 20 | Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal | |
Ordem da venda manual | C | 6 | 21 | Ordem da venda manual (Tipo=31) | |
Série da venda manual | C | 6 | 22 | Série da venda manual (Tipo=31) | |
Subsérie da venda manual | C | 6 | 23 | Subsérie da venda manual (Tipo=31) | |
ECF Série | C | 20 | 24 | Número de série da ecf | |
ECF Letra adicional | C | 1 | 25 | Letra adicional da ecf | |
ECF Modelo | C | 20 | 26 | Modelo da ecf | |
ECF Proprietário | N | 1 | 27 | Número do proprietário da ecf | |
ECF Marca | C | 20 | 28 | Marca da ecf | |
IP | C | 20 | 29 | IP da estação | |
Cartão fidelidade | C | 20 | 30 | Número do cartão fidelidade | |
Cartão fidelidade lido | N | 1 | 0 | 31 | 1=lido 0=digitado |
Cliente | C | 14 | 32 | Código do cliente | |
CPFCNPJ consumidor | C | 18 | 33 | CPF ou CNPJ do consumidor | |
Nome consumidor | C | 40 | 34 | Nome do consumidor |
IT Itens vendidos
IT Itens vendidos | |||||
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Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo IT | |
Sequência | N | 6 | 0 | 2 | Sequência do item |
Produto | C | 20 | 3 | Código do produto | |
Código de barras lido | C | 20 | 4 | Código de barras lido | |
Quantidade | N | 12 | 3 | 5 | Quantidade vendida |
UN | C | 3 | 6 | Unidade de medida | |
Preço unitário | N | 12 | 3 | 7 | Preço unitário |
Valor do desconto | N | 12 | 2 | 8 | Valor do desconto |
Valor do arredondamento | N | 12 | 2 | 9 | Valor do arredondamento do item |
Valor líquido | N | 12 | 2 | 10 | Valor líquido |
Vendedor | C | 10 | 11 | Código do vendedor | |
Cancelado | N | 1 | 0 | 12 | 1=Item cancelado |
Número de série | C | 20 | 13 | Número de série do item | |
Tributação | C | 5 | 14 | Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000) | |
Motivo do desconto item | C | 5 | 15 | Código do motivo de desconto do item | |
Supervisor desconto item | C | 10 | 16 | Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item | |
Item digitado | N | 1 | 0 | 17 | 1=item digitado 0=item lido |
DAV | C | 20 | 18 | Código do DAV | |
Grade | C | 256 | 19 | Grade vendida | |
Descrição do produto | C | 256 | 20 | Descrição do produto | |
CFOP | C | 4 | 21 | Código Fiscal de Operações e Prestações | |
Valor do Frete | N | 12 | 2 | 22 | Valor do frete rateado no item |
PG Meios de pagamento
PG Meios de pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo PG | |
Sequência | N | 2 | 0 | 2 | Sequência de pagamento |
Meio de pagamento | N | 2 | 0 | 3 | Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito) |
Valor total | N | 12 | 2 | 4 | Valor total do meio de pagamento |
Parcela | N | 2 | 0 | 5 | Número da parcela |
Parcelas | N | 2 | 0 | 6 | Número total de parcelas |
Valor da parcela | N | 12 | 2 | 7 | Valor da parcela |
Vencimento | D | 8 | 8 | Data de vencimento da parcela | |
Documento | C | 30 | 9 | Código do documento gerado | |
Código rede tef | C | 20 | 10 | Código da rede tef | |
Nome rede tef | C | 20 | 11 | Nome da rede tef | |
GNF Vinculado | N | 6 | 0 | 12 | GNF do cupom vinculado |
Forma de pagamento TEF | N | 1 | 0 | 13 | Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – Credito |
Bandeira | C | 50 | 14 | Nome da Bandeira venda em TEF |
RC Recebimento
RC Recebimento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Observações | |
Sequência | N | 3 | 0 | 2 | Sequência de recebimento |
Tipo do documento | C | 3 | 3 | Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário) | |
Documento | C | 30 | 4 | Documento sendo recebido | |
Vencimento | D | 8 | 5 | Data de vencimento | |
Valor original | N | 12 | 2 | 6 | Valor original do documento |
Multa | N | 12 | 2 | 7 | Valor multa |
Juros | N | 12 | 2 | 8 | Valor juros |
Desconto | N | 12 | 2 | 9 | Valor desconto |
Valor pago | N | 12 | 2 | 10 | Valor do pagamento |
CO Cancelamento de operação
CO Cancelamento de operação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo CO | |
Filial | C | 4 | 2 | Código da filial | |
Ecf | N | 3 | 0 | 3 | Número da ecf |
COO | N | 6 | 0 | 4 | COO do cupom fiscal cancelado |
Data e hora do cancelamento | T | 14 | 5 | Data e hora que foi cancelado a operação | |
Usuário cancelamento | C | 10 | 6 | Usuário que cancelou | |
Modelo Nota | C | 4 | 7 | Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT | |
Série Nota | C | 4 | 8 | Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco | |
Número Nota | C | 11 | 9 | Número da Nota fiscal | |
Série Equipamento SAT | C | 20 | 10 | Número de série do equipamento SAT | |
Série Equipamento ECF | C | 20 | 10 | Número de série do equipamento ECF |
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo XL | |
XML | C | ILIMITADO | 2 | Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração. |
INT Inutilização número de nota da NFC-e
INT Inutilização número de nota da NFC-e | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 3 | 1 | Valor fixo INT | |
Filial | C | 4 | 2 | Código da filial | |
Modelo Nota | C | 4 | 3 | Valor fixo 65 | |
Série Nota | C | 4 | 4 | Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco | |
Número Nota | C | 11 | 5 | Número da Nota fiscal |
RZ Redução Z
RZ Redução Z | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo RZ | |
Reservado | C | 4 | 2 | C405 | |
Filial | C | 4 | 3 | Código da filial | |
Ecf | N | 3 | 0 | 4 | Número da ecf |
Modelo | C | 20 | 5 | Modelo da ecf | |
Número de série | C | 20 | 6 | Número de série da ecf | |
Data | D | 8 | 7 | Data do movimento da redução Z | |
CRO | N | 6 | 0 | 8 | Contador CRO |
CRZ | N | 6 | 0 | 9 | Contador CRZ |
GT Final | N | 12 | 2 | 10 | Valor do grande total final |
Venda bruta | N | 12 | 2 | 11 | Valor da venda bruta |
Coo inicial | N | 6 | 0 | 12 | Coo inicial |
Coo final | N | 6 | 0 | 13 | Coo final |
TP Totalizador da redução Z
TP Totalizador da redução Z | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo TP | |
Reservado | C | 4 | 2 | C420 | |
Código | C | 5 | 3 | Código do totalizador – Veja tabela abaixo | |
Valor | N | 12 | 2 | 4 | Valor totalizado |
Reservado | N | 1 | 0 | 5 | Constante 0 |
Código | Descrição do totalizador |
---|---|
Tnnnn | Totalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc |
Snnnn | Totalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc |
F1 | Totalizador de substituição tributária ICMS |
I1 | Totalizador de isentas ICMS |
N1 | Totalizador de não tributadas ICMS |
FS1 | Totalizador de substituição tributária ISS |
IS1 | Totalizador de isentas ISS |
NS1 | Totalizador de não tributadas ISS |
OPNF | Totalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos |
DT | Totalizador de descontos ICMS |
DS | Totalizador de descontos ISS |
AS | Totalizador de acréscimos ISS |
Can-T | Totalizador de cancelamentos ICMS |
Can-S | Totalizador de cancelamentos ISS |
Importação
CL Cliente
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo CL em cada linha do arquivo que possuir informação | |
Código | C | 10 | 2 | Se deixar em branco o sistema gera um sequencial | |
*Nome | C | 50 | 3 | ||
*Razão Social | C | 50 | 4 | Campo obrigatório quando informado CNPJ | |
CNPJ CPF | C | 18 | 5 | ||
Insc. Estadual | C | 20 | 6 | ||
RG | C | 20 | 7 | ||
Endereço | C | 50 | 8 | Endereço sem o número | |
Número | N | 6 | 0 | 9 | Número |
Complemento | C | 50 | 10 | ||
Bairro | C | 50 | 11 | ||
CEP | C | 9 | 12 | ||
Telefone | C | 40 | 13 | (DD)NNNN-NNNN | |
Celular | C | 40 | 14 | (DD)NNNN-NNNN | |
Fax | C | 40 | 15 | (DD)NNNN-NNNN | |
C | 50 | 16 | “clienteemail@dominio.com.br” | ||
Data nascimento | D | 10 | 17 | ||
Limite crédito | N | 12 | 2 | 18 | |
Nome Contato | C | 50 | 19 | ||
Estado Civil | N | 2 | 0 | 20 | 0 = CASADO; 1 = SOLTEIRO; 2 = DIVORCIADO; 3 = DESQUITADO; 4 = VIUVO; 5 = AMASIADO; 6 = NAO_IDENTIFICADO; |
Conjuge | C | 50 | 21 | ||
Pai | C | 50 | 22 | ||
Mãe | C | 50 | 23 | ||
Profissão | C | 50 | 24 | ||
Renda | N | 12 | 2 | 25 | |
Tipo | C | 20 | 0 | 26 | Nesse campo podem ser informados os valores: 1 – Cliente; 2 – Fornecedor; 3 – Transportadora; 4 – Vendedor; 5 – Técnico; 6 – Fabricante separados por vírgula Ex: (1,2,3) |
Observação | C | Sem limites | 27 | ||
Cidade | C | 100 | 28 | Nome da cidade EX: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO | |
*Estado | C | 2 | 29 | Código do estado; EX: SC, SP, RJ | |
Contato de entrega | C | 50 | 30 | ||
CEP de entrega | C | 9 | 31 | ||
Estado de entrega | C | 2 | 32 | ||
Cidade de entrega | C | 100 | 33 | ||
Endereço de entrega | C | 50 | 34 | ||
Número de entrega | C | 6 | 35 | ||
Complemento do endereço de entrega | C | 50 | 36 | ||
Bairro de entrega | C | 50 | 37 | ||
Telefone entrega | C | 40 | 38 | ||
Celular entrega | C | 40 | 39 | ||
Fax de entrega | C | 40 | 40 | ||
Email de entrega | C | 50 | 41 | ||
Inativo | N | 1 | 42 | 0 – Ativo; 1 – Inativo; | |
Nome do contato de cobrança | C | 50 | 43 | ||
Cep de cobrança | C | 9 | 44 | ||
Estado de cobrança | C | 2 | 45 | ||
Cidade de cobrança | C | 100 | 46 | ||
Endereço de cobrança | C | 50 | 47 | ||
Número do endereço de cobrança | C | 6 | 48 | ||
Complemento de cobrança | C | 50 | 49 | ||
Bairro de cobrança | C | 50 | 50 | ||
Campo extra 1 | C | 512 | 51 | ||
Campo extra 2 | C | 512 | 52 | ||
Campo extra 3 | C | 512 | 53 | ||
Campo extra 4 | C | 512 | 54 | ||
Campo extra 5 | C | 512 | 55 | ||
Campo extra 6 | C | 512 | 56 | ||
Usuário | C | 10 | 57 | ||
Cliente | N | 1 | 58 | Informação se a entidade é cliente | |
Fornecedor | N | 1 | 59 | Informação se a entidade é fornecedor | |
Informação se a entidade está Bloqueada | N | 1 | 60 | 1 = Sim; 2 = Não; | |
Id pauta de preço preferencial | N | 14 | 61 | Pauta de preço preferencial do cliente | |
Código condição de pagamento preferencial | C | 14 | 62 | Condição de pagamento preferencial do cliente | |
Campo em branco | C | 63 | Campo utilizado somente na API | ||
Tipo pessoa | N | 1 | 64 | 0 = Fisíca; 1 = Jurídica; |
PR Produto
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo PR | |
Código | C | 20 | 2 | Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um código sequencial | |
Referencia | C | 60 | 3 | Referência do produto | |
Código EAN | C | 20 | 4 | Código de barras do produto | |
Inativo | N | 1 | 0 | 5 | 1=inativo 0=ativo |
Nome | C | 50 | 6 | Descrição do produto | |
Tipo | C | 1 | 7 | P-Produto; S-Serviço – Padrão “P” | |
Código do fornecedor | C | 14 | 8 | Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastrado no sistema ou no arquivo de importação. | |
*Unidade de medida | C | 3 | 9 | Sigla da unidade de medida | |
% Lucro | N | 6 | 2 | 10 | % lucro |
*Preço | N | 12 | 3 | 11 | Preço de venda |
Peso | N | 12 | 3 | 12 | Peso do produto |
Numero de série | N | 2 | 0 | 13 | 1=Sim 0=Não |
Tributação ICMS | C | 2 | 14 | Para produto: T = Tributado; N = Não tributado; I = Isento; F = Substituição tributária; Para serviço: S = Tributado; NS = Não tributado; IS = Isento; FS = Substituição tributária. | |
IPI | N | 5 | 2 | 15 | Alíquota de IPI |
Situação tributaria | C | 2 | 16 | Código da situação tributária | |
Custo | N | 12 | 3 | 17 | Custo |
IAT | C | 2 | 18 | A = Arredondamento; T = Truncamento | |
IPPT | C | 2 | 19 | P = fabricação própria; T = Terceiros | |
Origem | C | 2 | 20 | 0 = Nacional; 1 = Importado | |
Grupo | C | 40 | 21 | Descrição do grupo de produto – O padrão GERAL | |
Fornecedor | C | 50 | 22 | Nome do fornecedor | |
Caminho da imagem | C | 200 | 23 | “C:exportaarquivo.jpg” | |
ICMS | N | 4 | 2 | 24 | Para produto é alíquota do ICMS. Para serviço é alíquota do ISS. |
Tributação especial | C | 10 | 25 | Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS) | |
Casas decimais da unidade de medida | N | 1 | 0 | 26 | Número de casas decimais da unidade de medida |
Código do grupo | C | 30 | 27 | Código do grupo de produtos | |
Pesavel | N | 1 | 0 | 28 | 1 = Produto pesável; 0 = Não |
Tipo produto | C | 2 | 0 | 29 | 00 = Mercadoria p/ venda; 01 = Mat. Prim.; 02 = Embalagem; 03 = Prod. em Processo; 04 = Prod. Acabado; 05 = Sub Produto; 06 = Prod. Intermediário; 07 = Mat. uso Consumo; 08 = Ativo Imobilizado; 09 = Serviços; 10 = Outros insumos; 99 = Outros |
OBS | Sem limites | 30 | Observação sobre o produto | ||
Pauta preco1 | N | 15 | 6 | 31 | |
Pauta preco2 | N | 15 | 6 | 32 | |
Pauta preco3 | N | 15 | 6 | 33 | |
Pauta preco4 | N | 15 | 6 | 34 | |
NCM | C | 10 | 0 | 35 | Nomenclatura Comum do Mercosul |
Tributação do Simples Nacional NF-e | N | 3 | 0 | 36 | Tributação do Simples Nacional para NF-e |
CST Pis/Cofins saída | C | 2 | 0 | 37 | Situação tributária Pis/Cofins de saída |
Alíquota Pis saída | C | 5 | 2 | 38 | Alíquota Pis de saída |
Alíquota Cofins saída | N | 5 | 2 | 39 | Alíquota Cofins de saída |
CST Pis/Cofins entrada | C | 2 | 0 | 40 | Situação tributária PIS/Cofins de entrada |
Alíquota Pis entrada | N | 5 | 4 | 41 | Alíquota Pis de entrada |
Alíquota Cofins entrada | N | 5 | 4 | 42 | Alíquota Cofins de entrada |
Permite informar dimensões | N | 1 | 43 | 0 = não; 1 = sim | |
CFOP interna de entrada | C | 6 | 44 | Código do CFOP interno de entrada | |
CFOP interna de saida | C | 6 | 45 | Código do CFOP interno de saída | |
CFOP externa de entrada | C | 6 | 46 | Código do CFOP externo de entrada | |
CFOP externa de saida | C | 6 | 47 | Código do CFOP externo de saída | |
CFOP interna de entrada devolucao | C | 6 | 48 | Código do CFOP interno de entrada devolucao | |
CFOP interna de saida devolucao | C | 6 | 49 | Código do CFOP interno de saída devolução | |
CFOP externa de entrada devolução | C | 6 | 50 | Código do CFOP externo de entrada devolução | |
CFOP externa de saida devolução | C | 6 | 51 | Código do CFOP externo de saída devolução | |
CFOP interna de entrada transferência | C | 6 | 52 | Código do CFOP interno de entrada transferência | |
CFOP interna de saida transferência | C | 6 | 53 | Código do CFOP interno de saída transferência | |
CFOP externa de entrada transferência | C | 6 | 54 | Código do CFOP externa de entrada transferência | |
CFOP externa de saida transferência | C | 6 | 55 | Código do CFOP esterno de saída transferência | |
CFOP Externa de saída para não contribuinte | C | 6 | 56 | CFOP Externa de saída para não contribuinte | |
Informação extra 1 | C | 50 | 57 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
Informação extra 2 | C | 50 | 58 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
Informação extra 3 | C | 50 | 59 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
Informação extra 4 | C | 50 | 60 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
Informação extra 5 | C | 50 | 61 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
Informação extra 6 | C | 50 | 62 | Informação do campo extra da aba Avançado | |
CEST | C | 10 | 63 | Código Especificador da Substituição Tributária | |
Informação adicional | C | 500 | 64 | Informação adicional do produto | |
Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SAT | N | 3 | 0 | 65 | Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT |
Custo médio inicial | N | 15 | 6 | 66 | Valor do custo médio inicial |
Código da Lei complementar | C | 10 | 67 | Código da Lei complementar | |
Indicador da exigibilidade do ISS | N | 1 | 0 | 68 | Indicador da exigibilidade do ISS |
Código da Receita sem contribuição | C | 10 | 69 | Código da Receita sem contribuição | |
Situação tributária especial para NFC-e/SAT | C | 3 | 70 | Código da Situação tributária especial para NFC-e/SAT | |
Enviar produto ao E-Commerce | N | 1 | 0 | 71 | 1 = Sim; 0 = Não |
Nome PDV | C | 120 | 72 | Nome que será utilizado no PDV | |
Descrição Uniplus Shop | C | 4096 | 73 | Descrição que aparecerá no Uniplus Shop | |
Informações no Uniplus Shop | C | 4096 | 74 | Informações que aparecerão no Uniplus Shop | |
Código do fabricante | C | 10 | 75 | Código do fabricante | |
Peso shop | N | 12 | 3 | 76 | Peso shop |
Altura shop | N | 12 | 1 | 77 | Altura shop |
Largura shop | N | 12 | 1 | 78 | Largura shop |
Comprimento shop | N | 12 | 1 | 79 | Comprimento shop |
Tipo embalagem shop | N | 1 | 0 | 80 | 0 = Pode despachar na própria embalagem; 1 = Sempre despachar na própria embalagem; 2 = Sempre reembalar para despachar |
Informação Extra Balança 1 | C | 100 | 81 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 2 | C | 100 | 82 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 3 | C | 100 | 83 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 4 | C | 100 | 84 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 5 | C | 100 | 85 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 6 | C | 100 | 86 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 7 | C | 100 | 87 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 8 | C | 100 | 88 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 9 | C | 100 | 89 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 10 | C | 100 | 90 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 11 | C | 100 | 91 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Informação Extra Balança 12 | C | 100 | 92 | Informação do campo Extra da aba Balança | |
Códigos Empresas | C | 10 | 93 | Informação de código das empresas, para quando o sistema estiver trabalhando com “Produto por empresa” |
VR Variação
VR Variação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo VR | |
*Código do produto | C | 20 | 0 | 2 | Código do produto |
*Descrição | C | 30 | 0 | 3 | Descrição da linha e/ou coluna |
*Tipo registro | C | 1 | 0 | 4 | Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo) |
*Ordem | C | 5 | 0 | 5 | Ordem do registro |
PB Código de barras do produto
PB Código de barras do produto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo PB | |
*Código do produto | C | 20 | 2 | Código do produto | |
*EAN | C | 20 | 3 | Código de barras | |
Variação | C | 5 | 4 | Variação do produto |
PS Produtos similares
PS Produtos similares | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo PS | |
*Código do produto | C | 20 | 2 | Código do produto | |
*Codigo do produto similar | C | 20 | 3 | Código do produto similar |
NCM
NCM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 3 | 1 | Valor fixo NCM | |
*Código do NCM | C | 10 | 2 | Código do NCM | |
*Código de exceção | C | 3 | 3 | Código de exceção | |
Descrição | C | 200 | 4 | Descrição do NCM | |
Tipo | C | 1 | 5 | Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço) | |
Percentual do MVA | N | 5 | 2 | 6 | Percentual do MVA |
Percentual de Redução do MVA | N | 5 | 2 | 7 | Percentual de Redução do MVA |
Percentual imposto aproximado | N | 5 | 2 | 8 | Percentual imposto aproximado |
Percentual imposto aprox. importação | N | 5 | 2 | 9 | Percentual imposto aproximado importação |
EM Embalagens
EM Embalagens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo EM | |
*Código do produto | C | 20 | 2 | Código do produto | |
*Unidade de medida | C | 3 | 3 | Unidade de medida | |
*Fator de conversão | N | 15 | 6 | 4 | A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado |
*Tipo da embalagem | C | 1 | 5 | 0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda | |
* Preço | N | 15 | 6 | 6 | O preço do produto para esta embalagem |
EAN | C | 20 | 7 | Código de barras para embalagem |
ES Saldo em estoque
ES Saldo em estoque | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo ES | |
*Produto | C | 20 | 2 | Código do produto | |
Filial | C | 4 | 3 | Código da filial | |
Quantidade | N | 12 | 3 | 4 | Quantidade em estoque |
Variação | C | 5 | 5 | Variação do produto | |
Preço de custo | N | 15 | 6 | 6 | Preço de custo |
Custo médio | N | 15 | 6 | 7 | Custo médio |
DV DAV (Pre-Vendas, Orçamentos ou Pedido de venda
Op Operação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação do registro | C | 2 | 1 | Valor fixo DV | |
*Código | C | 14 | 2 | Código do DAV | |
Filial | C | 4 | 3 | Código da filial | |
Tipo DAV | N | 1 | 0 | 4 | 1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento |
Valor | N | 12 | 2 | 5 | Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens |
*Data | D | 8 | 6 | Data do DAV | |
Cliente | C | 14 | 7 | Código do cliente | |
Vendedor | C | 14 | 8 | Código do vendedor | |
Código da Condição de pagamento preferencial | C | 6 | 9 | Código da condição de pagamento | |
Desconto sub-total | N | 12 | 2 | 10 | |
Código de identificação | C | 20 | 11 | Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa | |
Observação | C | ILIMITADO | 12 | Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal | |
Código da pauta | N | 1 | 13 | Código da pauta de preço | |
Código do tipo de frete | N | 1 | 14 | 0=Destinatário 1=Emitente 2=Sem frete 9=Terceiros | |
Código da transportadora | C | 14 | 15 | Código da transportadora | |
Cep de entrega | C | 8 | 16 | Cep de entrega | |
Estado de entrega | C | 2 | 17 | Estado de entrega | |
Cidade de entrega | C | 40 | 18 | Cidade de entrega | |
Endereço de entrega | C | 50 | 19 | Endereço de entrega | |
Número da entrega | C | 6 | 20 | Número do endereço de entrega | |
Complemento do endereço de entrega | C | 50 | 21 | Complemento do endereço de entrega | |
Bairro de entrega | C | 50 | 22 | Bairro de entrega | |
Status da DAV | N | 1 | 23 | 1=Fechado 2=PDV 3=Cancelado 4=Nota fiscal gerada 5=Pré-venda gerada 6=Duplicado7=Faturado parcial 8=Pedido gerado 9=Incluído por cliente 10=Mesclado | |
Valor do frete | N | 12 | 2 | 24 | Valor do frete |
Valor desconto dos itens | N | 12 | 2 | 25 | Valor do desconto dos itens |
Percentual desconto subtotal | N | 12 | 2 | 26 | Percentual do desconto do subtotal |
Id do tipo de documento financeiro | N | 12 | 0 | 27 | |
Campo extra 1 | C | 512 | 28 | Campo extra 1 | |
Campo extra 2 | C | 512 | 29 | Campo extra 2 |
ID Item DAV
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo ID | |
*Produto | C | 20 | 2 | Código do produto | |
*Quantidade | N | 12 | 3 | 3 | Quantidade |
*Preço da unidade | N | 12 | 3 | 4 | Preço da unidade |
Desconto | N | 12 | 2 | 5 | Desconto total |
Valor total | N | 12 | 2 | 6 | O valor total deve ser o (preço unitário * quatidade) – desconto. Se o valor for igual a zero, a importação irá calcular automaticamente. |
Número de série | C | 20 | 7 | Número de série | |
*Código do DAV | C | 14 | 8 | Código do DAV | |
Número do item | N | 3 | 9 | Número do item | |
Brinde | N | 1 | 10 | 0 = Percentual 1 = Sim | |
Tipo de desconto | N | 1 | 11 | 0 = Percentual 1 = Valor | |
Unidade de medida | C | 6 | 12 | Código da unidade de medida | |
Variações | C | 500 | 13 | Variações | |
Informações adicionais | C | 500 | 14 | Informações adicionais |
US Usuário PAFECF
US Usuário PAFECF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo US | |
*Código | C | 10 | 2 | Código do usuário | |
*Nome | C | 40 | 3 | Nome do usuário | |
*Senha | C | 40 | 4 | Senha do usuário | |
Supervisor | N | 1 | 0 | 5 | 1=supervisor 0=não |
%Desconto máximo | N | 5 | 2 | 6 | Percentual máximo de desconto |
*ID do perfil | N | 3 | 0 | 7 | Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador) |
RC Financeiro
RC Financeiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo RC | |
*Tipo | C | 1 | 2 | R=Receber P=Pagar | |
*Tipo documento financeiro | N | 5 | 0 | 3 | Campo obrigatório – O ID informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar. |
*Numero documento | C | 30 | 4 | ||
Filial | C | 4 | 5 | Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado | |
Número de Parcelas | N | 5 | 0 | 6 | |
*Data emissão | D | 8 | 7 | ||
*Data vencimento | D | 8 | 8 | ||
*Valor | N | 12 | 2 | 9 | |
Desconto | N | 12 | 2 | 10 | |
*Código Cliente | C | 10 | 11 | ||
Historio | C | 100 | 12 | ||
Saldo | N | 12 | 2 | 13 | Saldo em aberto do documento financeiro |
Data Pagamento | D | 8 | 14 | Data que foi feito o pagamento do documento | |
Status do Documento | C | 1 | 15 | Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado |
CP Condição de pagamento
CP Condição de pagemento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificação do campo | Tipo | Tamanho máximo | Decimais | Posição | Observações |
Identificação | C | 2 | 1 | Valor fixo CP | |
*Codigo | C | 6 | 2 | ||
*Descricao | C | 50 | 3 | ||
*Prazos | C | 128 | 4 | EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto | |
Multiplicar por | N | 5 | 4 | 5 |
Exemplo de arquivo pronto
Confira abaixo um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
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https://ead.intelidata.inf.br/course/uniplus-introducao/importacao-de-dados-usando-planilhas-tec/
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