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Layout de importação/exportação de arquivo texto (R2D2)

Considerações iniciais

O R2D2 é um programa que importa e exporta dados do Uniplus, dinamicamente, a partir de um layout pré-definido. Os requisitos para que ele funcione adequadamente são ter o sistema instalado e usar o layout conforme explicado mais adiante neste manual.

Para fazer a instalação do R2D2, deve-se executar o arquivo r2d2.exe, que está localizado na pasta de instalação do Uniplus. Na sua primeira execução, o R2D2 irá criar as seguintes pastas:

  • .\r2d2\backup
  • .\r2d2\exportacao
  • .\r2d2\importacao
  • .\r2d2\log


O R2D2 deve estar em execução para que o processo de importação/exportação funcione de modo contínuo. É recomendado que o r2d2.exe seja ativado automaticamente assim que o sistema operacional for iniciado.

A cada operação efetuada pelo Uniplus, o r2d2 irá gravar um arquivo com as informações da operação (conforme o layout) na pasta exportacao. A aplicação que irá importar este arquivo deve, portanto, ficar monitorando esta pasta e importar todo arquivo que for gravado nela.

No caso da aplicação querer enviar informações para o Uniplus, a aplicação deverá gravar um arquivo (conforme o layout) na pasta importacao. O r2d2 monitora esta pasta e importa os arquivos que forem encontrados nela.

ImportanteNenhum arquivo deve ser ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído.

O r2d2 importa somente dados válidos. Sendo assim, arquivos que não estejam em conformidade com o layout serão rejeitados. Nessas situações o arquivo problemático será movido para a pasta backup. Em seguida será gerado um log com a ocorrência. O log é exibido na tela e nos arquivos da pasta log. Por outro lado, arquivo importados com sucesso são automaticamente excluídos após a importação.

Visão geral do layout

Esse layout foi desenvolvido para facilitar o processo de importação/exportação, uma vez que pode ser gerado pelo próprio Excel (.CSV);

Informações importantes:

  • A partir da Build 6.8.0, esse arquivo deixa de existir no diretório de instalação do sistema;
  • Os campos não possuem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo;
  • Para descartar o campo, basta deixa-lo em branco;
  • O separador utilizado é o ponto e virgula(;)
  • Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD
  • Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS
  • Os campos do tipo N, tem como separador decimal o ponto(.) (Não é necessário informar o separador de milhar);
  • Os campos são obrigatórios e caso não possuam informação podem ficar em branco, exceto os campos com asterisco(*), esses precisam possuir informação conforme especificação;
  • Confira no final do manual um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
  • Somente será permitido arquivos na formatação UTF-8.

 Exportação

  OP Operação
OP Operação
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo OP
FilialC42Código da filial
DataD83Data do movimento
OperadorC104Código do operador
EcfN305Número da ecf
COON606COO do cupom fiscal
CCFGNFN607CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal
Hora inicialT148Hora inicial da operação
Hora finalT149Hora final da operação
TipoN2010Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual)
HistóricoC6011Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)
CanceladoN10121=operação cancelada
Supervisor cancelamentoC1013Código do usuário supervisor que cancelou a operação
Hora cancelamentoT1414Hora do cancelamento
Valor bruto da operaçãoN12215Valor bruto da operação
Valor arredondamento da operaçãoN12216Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação
Valor desconto subtotalN12217Valor do desconto do subtotal
Valor líquidoN12218Valor líquido da operação
Motivo do desconto subtotalC519Código do motivo de desconto no subtotal
Supervisor desconto subtotalC1020Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal
Ordem da venda manualC621Ordem da venda manual (Tipo=31)
Série da venda manualC622Série da venda manual (Tipo=31)
Subsérie da venda manualC623Subsérie da venda manual (Tipo=31)
ECF SérieC2024Número de série da ecf
ECF Letra adicionalC125Letra adicional da ecf
ECF ModeloC2026Modelo da ecf
ECF ProprietárioN127Número do proprietário da ecf
ECF MarcaC2028Marca da ecf
IPC2029IP da estação
Cartão fidelidadeC2030Número do cartão fidelidade
Cartão fidelidade lidoN10311=lido 0=digitado
ClienteC1432Código do cliente
CPFCNPJ consumidorC1833CPF ou CNPJ do consumidor
Nome consumidorC4034Nome do consumidor
  IT Itens vendidos
IT Itens vendidos
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo IT
SequênciaN602Sequência do item
ProdutoC203Código do produto
Código de barras lidoC204Código de barras lido
QuantidadeN1235Quantidade vendida
UNC36Unidade de medida
Preço unitárioN1237Preço unitário
Valor do descontoN1228Valor do desconto
Valor do arredondamentoN1229Valor do arredondamento do item
Valor líquidoN12210Valor líquido
VendedorC1011Código do vendedor
CanceladoN10121=Item cancelado 
Número de sérieC2013Número de série do item
TributaçãoC514Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)
Motivo do desconto itemC515Código do motivo de desconto do item
Supervisor desconto itemC1016Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item
Item digitadoN10171=item digitado 0=item lido
DAVC2018Código do DAV
GradeC25619Grade vendida
Descrição do produtoC25620Descrição do produto
CFOPC421Código Fiscal de Operações e Prestações
Valor do FreteN12222Valor do frete rateado no item
  PG Meios de pagamento
PG Meios de pagamento
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo PG
SequênciaN202Sequência de pagamento
Meio de pagamentoN203Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)
Valor totalN1224Valor total do meio de pagamento
ParcelaN205Número da parcela
ParcelasN206Número total de parcelas
Valor da parcelaN1227Valor da parcela
VencimentoD88Data de vencimento da parcela
DocumentoC309Código do documento gerado
Código rede tefC2010Código da rede tef
Nome rede tefC2011Nome da rede tef
GNF VinculadoN6012GNF do cupom vinculado
Forma de pagamento TEFN1013Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – Credito
BandeiraC5014Nome da Bandeira venda em TEF
  RC Recebimento
RC Recebimento
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Observações
SequênciaN302Sequência de recebimento
Tipo do documentoC33Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário) 
DocumentoC304Documento sendo recebido
VencimentoD85Data de vencimento
Valor originalN1226Valor original do documento
MultaN1227Valor multa
JurosN1228Valor juros
DescontoN1229Valor desconto
Valor pagoN12210Valor do pagamento
  CO Cancelamento de operação
CO Cancelamento de operação
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo CO
FilialC42Código da filial
EcfN303Número da ecf
COON604COO do cupom fiscal cancelado
Data e hora do cancelamentoT145Data e hora que foi cancelado a operação
Usuário cancelamentoC106Usuário que cancelou
Modelo NotaC47Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT
Série NotaC48Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número NotaC119Número da Nota fiscal
Série Equipamento SATC2010Número de série do equipamento SAT
Série Equipamento ECFC2010Número de série do equipamento ECF
  XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo XL
XMLCILIMITADO2Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.
  INT Inutilização número de nota da NFC-e
INT Inutilização número de nota da NFC-e
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC31Valor fixo INT
FilialC42Código da filial
Modelo NotaC43Valor fixo 65
Série NotaC44Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número NotaC115Número da Nota fiscal
  RZ Redução Z
RZ Redução Z
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo RZ
ReservadoC42C405
FilialC43Código da filial
EcfN304Número da ecf
ModeloC205Modelo da ecf
Número de sérieC206Número de série da ecf
DataD87Data do movimento da redução Z
CRON608Contador CRO
CRZN609Contador CRZ
GT FinalN12210Valor do grande total final
Venda brutaN12211Valor da venda bruta
Coo inicialN6012Coo inicial
Coo finalN6013Coo final
TP Totalizador da redução Z
TP Totalizador da redução Z
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo TP
ReservadoC42C420
CódigoC53Código do totalizador – Veja tabela abaixo
ValorN1224Valor totalizado
ReservadoN105Constante 0
CódigoDescrição do totalizador
TnnnnTotalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc
SnnnnTotalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc
F1Totalizador de substituição tributária ICMS
I1Totalizador de isentas ICMS
N1Totalizador de não tributadas ICMS
FS1Totalizador de substituição tributária ISS
IS1Totalizador de isentas ISS
NS1Totalizador de não tributadas ISS
OPNFTotalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos
DTTotalizador de descontos ICMS
DSTotalizador de descontos ISS
ASTotalizador de acréscimos ISS
Can-TTotalizador de cancelamentos ICMS
Can-STotalizador de cancelamentos ISS

Importação

  CL Cliente
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo CL em cada linha do arquivo que possuir informação
CódigoC102Se deixar em branco o sistema gera um sequencial
*NomeC503
*Razão SocialC504Campo obrigatório quando informado CNPJ
CNPJ CPFC185
Insc. EstadualC206
RGC207
EndereçoC508Endereço sem o número
NúmeroN609Número
ComplementoC5010
BairroC5011
CEPC912
TelefoneC4013(DD)NNNN-NNNN
CelularC4014(DD)NNNN-NNNN
FaxC4015(DD)NNNN-NNNN
EmailC5016“clienteemail@dominio.com.br”
Data nascimentoD1017
Limite créditoN12218
Nome ContatoC5019
Estado CivilN20200 = CASADO;
1 = SOLTEIRO;
2 = DIVORCIADO;
3 = DESQUITADO;
4 = VIUVO;
5 = AMASIADO;  
6 = NAO_IDENTIFICADO;
ConjugeC5021
PaiC5022
MãeC5023
ProfissãoC5024
RendaN12225
TipoC20026Nesse campo podem ser informados os valores:
1 – Cliente;
2 – Fornecedor;
3 – Transportadora;
4 – Vendedor;
5 – Técnico;
6 – Fabricante separados por vírgula Ex: (1,2,3)
ObservaçãoCSem limites27
CidadeC10028Nome da cidade
EX: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO
*EstadoC229Código do estado; EX: SC, SP, RJ
Contato de entregaC5030
CEP de entregaC931
Estado de entregaC232
Cidade de entregaC10033
Endereço de entregaC5034
Número de entregaC635
Complemento do endereço de entregaC5036
Bairro de entregaC5037
Telefone entregaC4038
Celular entregaC4039
Fax de entregaC4040
Email de entregaC5041
InativoN1420 – Ativo;
1 – Inativo;
Nome do contato de cobrançaC5043
Cep de cobrançaC944
Estado de cobrançaC245
Cidade de cobrançaC10046
Endereço de cobrançaC5047
Número do endereço de cobrançaC648
Complemento de cobrançaC5049
Bairro de cobrançaC5050
Campo extra 1C51251
Campo extra 2C51252
Campo extra 3C51253
Campo extra 4C51254
Campo extra 5C51255
Campo extra 6C51256
UsuárioC1057
ClienteN158Informação se a entidade é cliente
FornecedorN159Informação se a entidade é fornecedor
Informação se a entidade está BloqueadaN1601 = Sim;
2 = Não;
Id pauta de preço preferencialN1461Pauta de preço preferencial do cliente
Código condição de pagamento preferencialC1462Condição de pagamento preferencial do cliente
Campo em brancoC63Campo utilizado somente na API
Tipo pessoaN1640 = Fisíca;
1 = Jurídica;
  PR Produto
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo PR
CódigoC202Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um código sequencial
ReferenciaC603Referência do produto
Código EANC204Código de barras do produto
InativoN1051=inativo 0=ativo
NomeC506Descrição do produto
TipoC17P-Produto; S-Serviço – Padrão “P”
Código do fornecedorC148Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastrado no sistema ou no arquivo de importação.
*Unidade de medidaC39Sigla da unidade de medida
% LucroN6210 % lucro
*PreçoN12311Preço de venda
PesoN12312Peso do produto
Numero de sérieN20131=Sim 0=Não
Tributação ICMSC214Para produto: T = Tributado; N = Não tributado; I = Isento; F = Substituição tributária;
Para serviço: S = Tributado; NS = Não tributado; IS = Isento; FS = Substituição tributária.
IPIN5215Alíquota de IPI
Situação tributariaC216Código da situação tributária
CustoN12317Custo
IATC218A = Arredondamento; T = Truncamento
IPPTC219P = fabricação própria; T = Terceiros
OrigemC2200 = Nacional; 1 = Importado
GrupoC4021Descrição do grupo de produto – O padrão GERAL
FornecedorC5022Nome do fornecedor
Caminho da imagemC20023“C:\exporta\arquivo.jpg”
ICMSN4224Para produto é alíquota do ICMS. Para serviço é alíquota do ISS.
Tributação especialC1025Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS)
Casas decimais da unidade de medidaN1026Número de casas decimais da unidade de medida
Código do grupoC3027Código do grupo de produtos
PesavelN10281 = Produto pesável; 0 = Não
Tipo produtoC202900 = Mercadoria p/ venda;
01 = Mat. Prim.;
02 = Embalagem;
03 = Prod. em Processo;
04 = Prod. Acabado;
05 = Sub Produto;
06 = Prod. Intermediário;
07 = Mat. uso Consumo;
08 = Ativo Imobilizado;
09 = Serviços;
10 = Outros insumos;
99 = Outros
OBSSem limites30Observação sobre o produto
Pauta preco1N15631
Pauta preco2N15632
Pauta preco3N15633
Pauta preco4N15634
NCMC10035Nomenclatura Comum do Mercosul
Tributação do Simples Nacional NF-eN3036Tributação do Simples Nacional para NF-e
CST Pis/Cofins saídaC2037Situação tributária Pis/Cofins de saída
Alíquota Pis saídaC5238Alíquota Pis de saída
Alíquota Cofins saídaN5239Alíquota Cofins de saída
CST Pis/Cofins entradaC2040Situação tributária PIS/Cofins de entrada
Alíquota Pis entradaN5441Alíquota Pis de entrada
Alíquota Cofins entrada N5442Alíquota Cofins de entrada
Permite informar dimensõesN1430 = não;
1 = sim
CFOP interna de entradaC644Código do CFOP interno de entrada
CFOP interna de saidaC645Código do CFOP interno de saída
CFOP externa de entradaC646Código do CFOP externo de entrada
CFOP externa de saidaC647Código do CFOP externo de saída
CFOP interna de entrada devolucaoC648Código do CFOP interno de entrada devolucao
CFOP interna de saida devolucaoC649Código do CFOP interno de saída devolução
CFOP externa de entrada devoluçãoC650Código do CFOP externo de entrada devolução
CFOP externa de saida devoluçãoC651Código do CFOP externo de saída devolução
CFOP interna de entrada transferênciaC652Código do CFOP interno de entrada transferência
CFOP interna de saida transferênciaC653Código do CFOP interno de saída transferência
CFOP externa de entrada transferênciaC654Código do CFOP externa de entrada transferência
CFOP externa de saida transferênciaC655Código do CFOP esterno de saída transferência
CFOP Externa de saída para não contribuinteC656CFOP Externa de saída para não contribuinte
Informação extra 1 C5057Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 2C5058Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 3C5059Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 4C5060Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 5C5061Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 6C5062Informação do campo extra da aba Avançado
CESTC1063Código Especificador da Substituição Tributária
Informação adicionalC50064Informação adicional do produto
Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SATN3065Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT
Custo médio inicialN15666Valor do custo médio inicial
Código da Lei complementarC1067Código da Lei complementar
Indicador da exigibilidade do ISSN1068Indicador da exigibilidade do ISS
Código da Receita sem contribuiçãoC1069Código da Receita sem contribuição
Situação tributária especial para NFC-e/SATC370Código da Situação tributária especial para NFC-e/SAT
Enviar produto ao E-CommerceN10711 = Sim;
0 = Não
Nome PDVC12072Nome que será utilizado no PDV
Descrição Uniplus ShopC409673Descrição que aparecerá no Uniplus Shop
Informações no Uniplus ShopC409674Informações que aparecerão no Uniplus Shop
Código do fabricanteC1075Código do fabricante
Peso shopN12376Peso shop
Altura shopN12177Altura shop
Largura shopN12178Largura shop
Comprimento shopN12179Comprimento shop
Tipo embalagem shopN10800 = Pode despachar na própria embalagem;
1 = Sempre despachar na própria embalagem;
2 = Sempre reembalar para despachar
Informação Extra Balança 1C10081Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 2C10082Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 3C10083Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 4C10084Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 5C10085Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 6C10086Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 7C10087Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 8C10088Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 9C10089Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 10C10090Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 11C10091Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 12C10092Informação do campo Extra da aba Balança
Códigos EmpresasC1093Informação de código das empresas, para quando o sistema estiver trabalhando com “Produto por empresa”
  VR Variação
VR Variação
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo VR
*Código do produtoC2002Código do produto
*DescriçãoC3003Descrição da linha e/ou coluna
*Tipo registroC104Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo)
*OrdemC505Ordem do registro
 
  PB Código de barras do produto
PB Código de barras do produto
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo PB
*Código do produtoC202Código do produto
*EANC203Código de barras
VariaçãoC54Variação do produto
  PS Produtos similares
PS Produtos similares
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo PS
*Código do produtoC202Código do produto
*Codigo do produto similarC203Código do produto similar
  NCM
NCM
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC31Valor fixo NCM
*Código do NCMC102Código do NCM
*Código de exceçãoC33Código de exceção
DescriçãoC2004Descrição do NCM
TipoC15Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço)
Percentual do MVA N526Percentual do MVA
Percentual de Redução do MVAN527Percentual de Redução do MVA
Percentual imposto aproximadoN528Percentual imposto aproximado
Percentual imposto aprox. importaçãoN529Percentual imposto aproximado importação
 
  EM Embalagens
EM Embalagens
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo EM
*Código do produtoC202Código do produto
*Unidade de medidaC33Unidade de medida
*Fator de conversãoN1564A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado
*Tipo da embalagemC150 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda 
* PreçoN1566O preço do produto para esta embalagem
EAN C207Código de barras para embalagem
  ES Saldo em estoque
ES Saldo em estoque
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo ES
*ProdutoC202Código do produto
FilialC43Código da filial
QuantidadeN1234Quantidade em estoque
VariaçãoC55Variação do produto
Preço de custoN1566Preço de custo
Custo médioN1567Custo médio
  DV DAV (Pre-Vendas, Orçamentos ou Pedido de venda
Op Operação
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
Identificação do registroC21Valor fixo DV
*CódigoC142Código do DAV
FilialC43Código da filial
Tipo DAVN1041=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento
ValorN1225Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens
*DataD86Data do DAV
ClienteC147Código do cliente
VendedorC148Código do vendedor
Código da Condição de pagamento preferencialC69Código da condição de pagamento
Desconto sub-totalN12210
Código de identificaçãoC2011Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa
ObservaçãoCILIMITADO12Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal
Código da pautaN113Código da pauta de preço
Código do tipo de freteN1140=Destinatário  1=Emitente  2=Sem frete  9=Terceiros
Código da transportadoraC1415Código da transportadora
Cep de entregaC816Cep de entrega
Estado de entregaC217Estado de entrega
Cidade de entregaC4018Cidade de entrega
Endereço de entregaC5019Endereço de entrega
Número da entregaC620Número do endereço de entrega
Complemento do endereço de entregaC5021Complemento do endereço de entrega
Bairro de entregaC5022Bairro de entrega
Status da DAVN1231=Fechado  2=PDV  3=Cancelado 4=Nota fiscal gerada  5=Pré-venda gerada  6=Duplicado7=Faturado parcial  8=Pedido gerado  9=Incluído por cliente  10=Mesclado
Valor do freteN12224Valor do frete
Valor desconto dos itensN12225Valor do desconto dos itens
Percentual desconto subtotalN12226Percentual do desconto do subtotal
Id do tipo de documento financeiroN12027
Campo extra 1C51228Campo extra 1
Campo extra 2C51229Campo extra 2
  ID Item DAV
ID Item DAV
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo ID
*ProdutoC202Código do produto
*QuantidadeN1233Quantidade
*Preço da unidadeN1234Preço da unidade
DescontoN1225Desconto total
Valor totalN1226Valor total – O valor total deve ser o (preco unitario * quantidade) – desconto.Se o valor for igual a zero a importacao irá calcular automaticamente
Número de sérieC207Número de série
*Código do DAVC148Código do DAV
Número do itemN39Número do item
BrindeN1100=Não  1=Sim
Tipo de descontoN1110=Percentual  1=Valor
Unidade de medidaC612Código da unidade de medida 
  US Usuário PAFECF
US Usuário PAFECF
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo US
*CódigoC102Código do usuário
*NomeC403Nome do usuário
*SenhaC404Senha do usuário
SupervisorN1051=supervisor 0=não
%Desconto máximoN526Percentual máximo de desconto
*ID do perfilN307Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador)
  RC Financeiro
RC Financeiro
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo RC
*TipoC12R=Receber  P=Pagar
*Tipo documento financeiroN503Campo obrigatório – O código informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar.
*Numero documentoC304
FilialC45Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado
Número de ParcelasN506
*Data emissãoD87
*Data vencimentoD88
*ValorN1229
DescontoN12210
*Código ClienteC1011
HistorioC10012
SaldoN12213Saldo em aberto do documento financeiro
Data PagamentoD814Data que foi feito o pagamento do documento
Status do DocumentoC115Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado
  CP Condição de pagamento
CP Condição de pagemento
Identificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservações
IdentificaçãoC21Valor fixo CP
*CodigoC62
*DescricaoC503
*PrazosC1284EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto
Multiplicar porN545
  Exemplo de arquivo pronto

Confira abaixo um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.

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Para um aprofundamento no tema, indicamos o curso “Importação de dados usando planilhas”, disponível no EAD:
https://ead.intelidata.inf.br/course/uniplus-introducao/importacao-de-dados-usando-planilhas-tec/

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Importação de Dados

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