Relatório de Posição de Documentos a Pagar (WEB)

Gerando Relatório

Esse relatório mostrará a posição dos documentos a pagar. Para fazer a emissão acesse o menu Financeiro → Aba relatórios → Posição de documentos a pagar, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:

• Empresa: selecione a empresa;
• Filial: selecione a filial;
• Data inicial/Data final: selecione o período a ser analisado;
• Data retroativa: informe a data retroativa;
• Retroativa por: selecione uma opção;
• Tipo: selecione uma opção;
• Tipo de documento: selecione uma opção;
• Agrupar por: selecione uma opção;
• Incluir contas anteriores: selecionando essa opção as contas anteriores serão levadas em consideração para o resultado do relatório;
• Incluir próximas contas: selecionando essa opção as próximas contas serão incluídas no relatório;
• Incluir endereço: selecionando essa opção o endereço será incluso no relatório.

Após as configurações, clique no botão [Gerar].

Conteúdo Relacionado

Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda