Relatório de Compras por Produto/Fornecedor (WEB)
Esse relatório mostrará a relação de compras por produtos ou fornecedor realizadas em um período. Para fazer a emissão acesse o menu Compras → Aba relatórios → Compras por produto/fornecedor, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:
- Empresa: selecione a empresa;
- Filial: selecione a filial;
- Filtrar por data: selecione se as datas a serem consideradas são da entrada/saída do produto ou pela emissão do documento fiscal;
- Data inicial/Data final: informe o período em que se deseja analisar as compras;
- Fornecedor: selecione o fornecedor que se deseja analisar os produtos;
- Grupo: selecione o grupo de produto correspondente as mercadorias que estão sendo analisadas.
- Tipo de produto: selecione a check box correspondente ao tipo de produtos a ser analisado;
- Produto: selecione o produto em que se deseja analisar;
- Família: informe a família;
- Fabricante: informe o fabricante;
- Marca: informe a marca.
- Agrupar por: selecione as opções:
Para finalizar clique em [Gerar].
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