Relatório de Compras por Produto/Fornecedor
Esse relatório mostrará a relação de compras por produtos ou fornecedor realizadas em um período. Para fazer a emissão, acesse no Retaguarda o menu Notas Fiscais → Compras por produto/fornecedor, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:
- Filtrar por data: selecione se as datas a serem consideradas são da entrada/saída do produto ou pela emissão do documento fiscal;
- Período: informe o período em que se deseja analisar as compras;
- Tipo: selecione se o relatório deverá trazer informações sobre os produtos comprados de fornecedores ou de fornecedores de produtos;
- Produto: selecione o produto em que se deseja analisar;
- Fornecedor: selecione o fornecedor que se deseja analisar os produtos;
- Tipo de produto: selecione a check box correspondente ao tipo de produtos a ser analisado;
- Grupo de produto: selecione o grupo de produto correspondente as mercadorias que estão sendo analisadas.
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