Notas Fiscais de Entrada
Introdução
Essa tela do sistema permite realizar a entrada de notas fiscais. Acesse no Retaguarda o menu Notas Fiscais → Notas fiscais de entrada, e preencha os seguintes campos:
Cabeçalho
- Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pela mercadoria;
- CEP: informe o CEP do fornecedor;
- Telefone: insira o número de telefone do fornecedor;
- Endereço: informe o endereço do fornecedor com número, complemento, bairro, estado, país e cidade, cada informação em seu respectivo campo;
- CNPJ: digite o CNPJ do fornecedor;
- IE: informe a inscrição estadual do fornecedor;
- CFOP: informe o CFOP predominante na operação;
- Condição: insira a condição de pagamento;
- Número: insira o número da nota;
- Série: digite o número de série da nota;
- Entrada: data em que a nota está sendo incluída no sistema;
- Emissão: data em que a nota foi emitida.
Após isso, na área dos produtos, informe os itens que fazem parte da nota com a sua tributação e outras informações. Quando todos os produtos estiverem finalizados clique no botão [Gravar (F 10)].
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