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Relatório de Pagamentos por Período

Esse relatório mostrará os pagamentos por período. Para fazer a emissão, acesse no Retaguarda o menu Financeiro → Pagamentos por período, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:

  • Tipo de documento: selecione o tipo de documento a ser analisado: “Cheque”, “Cheque 3o”, “Cheque a vista”, “Duplicata” ou “Duplicata 3o”;
  • Conta corrente: selecione a conta corrente a ser utilizada para a análise;
  • Fornecedor: selecione o fornecedor;
  • Usuário: selecione o usuário do sistema;
  • Pagamento: selecione o período de pagamento a ser analisado;
  • Agrupar documentos: selecionando essa opção os documentos serão agrupados;
  • Mostrar o usuário da movimentação: selecionando essa opção o usuário responsável pela movimentação será impresso no relatório;
  • Agrupar por: selecione se o relatório deve ser agrupado por fornecedor ou não deve ter agrupamento;
  • Tipo: selecione se o relatório é analítico ou sintático.

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