Notas Fiscais de Entrada

 Introdução

Essa tela do sistema permite realizar a entrada de notas fiscais. Acesse no Retaguarda o menu Notas Fiscais → Notas fiscais de entrada, e preencha os seguintes campos:

 Cabeçalho

• Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pela mercadoria;
• CEP: informe o CEP do fornecedor;
• Telefone: insira o número de telefone do fornecedor;
• Endereço: informe o endereço do fornecedor com número, complemento, bairro, estado, país e cidade, cada informação em seu respectivo campo;
• CNPJ: digite o CNPJ do fornecedor;
• IE: informe a inscrição estadual do fornecedor;
• CFOP: informe o CFOP predominante na operação;
• Condição: insira a condição de pagamento;
• Número: insira o número da nota;
• Série: digite o número de série da nota;
• Entrada: data em que a nota está sendo incluída no sistema;
• Emissão: data em que a nota foi emitida.

Após isso, na área dos produtos, informe os itens que fazem parte da nota com a sua tributação e outras informações. Quando todos os produtos estiverem finalizados clique no botão [Gravar (F 10)].

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