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Relatório de Compras por Produto/Fornecedor (WEB)

Gerando Relatório

Esse relatório mostrará a relação de compras por produtos ou fornecedor realizadas em um período. Para fazer a emissão acesse o menu Compras → Aba relatórios → Compras por produto/fornecedor, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:

  • Empresa: selecione a empresa;
  • Filial: selecione a filial;
  • Filtrar por data: selecione se as datas a serem consideradas são da entrada/saída do produto ou pela emissão do documento fiscal;
  • Data inicial/Data final: informe o período em que se deseja analisar as compras;
  • Fornecedor: selecione o fornecedor que se deseja analisar os produtos;
  • Grupo: selecione o grupo de produto correspondente as mercadorias que estão sendo analisadas.
  • Tipo de produto: selecione a check box correspondente ao tipo de produtos a ser analisado;
  • Produto: selecione o produto em que se deseja analisar;
  • Família: informe a família;
  • Fabricante: informe o fabricante;
  • Marca: informe a marca.
  • Agrupar por: selecione as opções:

Para finalizar clique em [Gerar].

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