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Relatório de Compras por Produto/Fornecedor

Gerando Relatório

Esse relatório mostrará a relação de compras por produtos ou fornecedor realizadas em um período. Para fazer a emissão, acesse no Retaguarda o menu Notas Fiscais → Compras por produto/fornecedor, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:

  • Filtrar por data: selecione se as datas a serem consideradas são da entrada/saída do produto ou pela emissão do documento fiscal;
  • Período: informe o período em que se deseja analisar as compras;
  • Tipo: selecione se o relatório deverá trazer informações sobre os produtos comprados de fornecedores ou de fornecedores de produtos;
  • Produto: selecione o produto em que se deseja analisar;
  • Fornecedor: selecione o fornecedor que se deseja analisar os produtos;
  • Tipo de produto: selecione a check box correspondente ao tipo de produtos a ser analisado;
  • Grupo de produto: selecione o grupo de produto correspondente as mercadorias que estão sendo analisadas.

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