Layout de importação/exportação de arquivo texto (R2D2)

Considerações iniciais

O R2D2 é um programa que importa e exporta dados do Uniplus, dinamicamente, a partir de um layout pré-definido. Os requisitos para que ele funcione adequadamente são ter o sistema instalado e usar o layout conforme explicado mais adiante neste manual.

Para fazer a instalação do R2D2, deve-se executar o arquivo r2d2.exe, que está localizado na pasta de instalação do Uniplus. Na sua primeira execução, o R2D2 irá criar as seguintes pastas:

• .\r2d2\backup
• .\r2d2\exportacao
• .\r2d2\importacao
• .\r2d2\log

O R2D2 deve estar em execução para que o processo de importação/exportação funcione de modo contínuo. É recomendado que o r2d2.exe seja ativado automaticamente assim que o sistema operacional for iniciado.

A cada operação efetuada pelo Uniplus, o r2d2 irá gravar um arquivo com as informações da operação (conforme o layout) na pasta exportacao. A aplicação que irá importar este arquivo deve, portanto, ficar monitorando esta pasta e importar todo arquivo que for gravado nela.

No caso da aplicação querer enviar informações para o Uniplus, a aplicação deverá gravar um arquivo (conforme o layout) na pasta importacao. O r2d2 monitora esta pasta e importa os arquivos que forem encontrados nela.

Importante

Nenhum arquivo deve ser ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído.

O r2d2 importa somente dados válidos. Sendo assim, arquivos que não estejam em conformidade com o layout serão rejeitados. Nessas situações o arquivo problemático será movido para a pasta backup. Em seguida será gerado um log com a ocorrência. O log é exibido na tela e nos arquivos da pasta log. Por outro lado, arquivo importados com sucesso são automaticamente excluídos após a importação.

Visão geral do layout

Esse layout foi desenvolvido para facilitar o processo de importação/exportação, uma vez que pode ser gerado pelo próprio Excel (.CSV);

Informações importantes:

• A partir da Build 6.8.0, esse arquivo deixa de existir no diretório de instalação do sistema;
• Os campos não possuem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo;
• Para descartar o campo, basta deixa-lo em branco;
• O separador utilizado é o ponto e virgula(;)
• Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD
• Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS
• Os campos do tipo N, tem como separador decimal o ponto(.) (Não é necessário informar o separador de milhar);
• Os campos são obrigatórios e caso não possuam informação podem ficar em branco, exceto os campos com asterisco(*), esses precisam possuir informação conforme especificação;
• Confira no final do manual um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
• Somente será permitido arquivos na formatação UTF-8.

 Exportação

  OP Operação

OP Operação
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo OP
Filial	C	4		2	Código da filial
Data	D	8		3	Data do movimento
Operador	C	10		4	Código do operador
Ecf	N	3	0	5	Número da ecf
COO	N	6	0	6	COO do cupom fiscal
CCFGNF	N	6	0	7	CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal
Hora inicial	T	14		8	Hora inicial da operação
Hora final	T	14		9	Hora final da operação
Tipo	N	2	0	10	Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual)
Histórico	C	60		11	Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)
Cancelado	N	1	0	12	1=operação cancelada
Supervisor cancelamento	C	10		13	Código do usuário supervisor que cancelou a operação
Hora cancelamento	T	14		14	Hora do cancelamento
Valor bruto da operação	N	12	2	15	Valor bruto da operação
Valor arredondamento da operação	N	12	2	16	Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação
Valor desconto subtotal	N	12	2	17	Valor do desconto do subtotal
Valor líquido	N	12	2	18	Valor líquido da operação
Motivo do desconto subtotal	C	5		19	Código do motivo de desconto no subtotal
Supervisor desconto subtotal	C	10		20	Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal
Ordem da venda manual	C	6		21	Ordem da venda manual (Tipo=31)
Série da venda manual	C	6		22	Série da venda manual (Tipo=31)
Subsérie da venda manual	C	6		23	Subsérie da venda manual (Tipo=31)
ECF Série	C	20		24	Número de série da ecf
ECF Letra adicional	C	1		25	Letra adicional da ecf
ECF Modelo	C	20		26	Modelo da ecf
ECF Proprietário	N	1		27	Número do proprietário da ecf
ECF Marca	C	20		28	Marca da ecf
IP	C	20		29	IP da estação
Cartão fidelidade	C	20		30	Número do cartão fidelidade
Cartão fidelidade lido	N	1	0	31	1=lido 0=digitado
Cliente	C	14		32	Código do cliente
CPFCNPJ consumidor	C	18		33	CPF ou CNPJ do consumidor
Nome consumidor	C	40		34	Nome do consumidor

  IT Itens vendidos

IT Itens vendidos
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo IT
Sequência	N	6	0	2	Sequência do item
Produto	C	20		3	Código do produto
Código de barras lido	C	20		4	Código de barras lido
Quantidade	N	12	3	5	Quantidade vendida
UN	C	3		6	Unidade de medida
Preço unitário	N	12	3	7	Preço unitário
Valor do desconto	N	12	2	8	Valor do desconto
Valor do arredondamento	N	12	2	9	Valor do arredondamento do item
Valor líquido	N	12	2	10	Valor líquido
Vendedor	C	10		11	Código do vendedor
Cancelado	N	1	0	12	1=Item cancelado
Número de série	C	20		13	Número de série do item
Tributação	C	5		14	Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)
Motivo do desconto item	C	5		15	Código do motivo de desconto do item
Supervisor desconto item	C	10		16	Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item
Item digitado	N	1	0	17	1=item digitado 0=item lido
DAV	C	20		18	Código do DAV
Grade	C	256		19	Grade vendida
Descrição do produto	C	256		20	Descrição do produto
CFOP	C	4		21	Código Fiscal de Operações e Prestações
Valor do Frete	N	12	2	22	Valor do frete rateado no item

  PG Meios de pagamento

PG Meios de pagamento
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo PG
Sequência	N	2	0	2	Sequência de pagamento
Meio de pagamento	N	2	0	3	Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)
Valor total	N	12	2	4	Valor total do meio de pagamento
Parcela	N	2	0	5	Número da parcela
Parcelas	N	2	0	6	Número total de parcelas
Valor da parcela	N	12	2	7	Valor da parcela
Vencimento	D	8		8	Data de vencimento da parcela
Documento	C	30		9	Código do documento gerado
Código rede tef	C	20		10	Código da rede tef
Nome rede tef	C	20		11	Nome da rede tef
GNF Vinculado	N	6	0	12	GNF do cupom vinculado
Forma de pagamento TEF	N	1	0	13	Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – Credito
Bandeira	C	50		14	Nome da Bandeira venda em TEF

  RC Recebimento

RC Recebimento
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Observações
Sequência	N	3	0	2	Sequência de recebimento
Tipo do documento	C	3		3	Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário)
Documento	C	30		4	Documento sendo recebido
Vencimento	D	8		5	Data de vencimento
Valor original	N	12	2	6	Valor original do documento
Multa	N	12	2	7	Valor multa
Juros	N	12	2	8	Valor juros
Desconto	N	12	2	9	Valor desconto
Valor pago	N	12	2	10	Valor do pagamento

  CO Cancelamento de operação

CO Cancelamento de operação
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo CO
Filial	C	4		2	Código da filial
Ecf	N	3	0	3	Número da ecf
COO	N	6	0	4	COO do cupom fiscal cancelado
Data e hora do cancelamento	T	14		5	Data e hora que foi cancelado a operação
Usuário cancelamento	C	10		6	Usuário que cancelou
Modelo Nota	C	4		7	Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT
Série Nota	C	4		8	Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número Nota	C	11		9	Número da Nota fiscal
Série Equipamento SAT	C	20		10	Número de série do equipamento SAT
Série Equipamento ECF	C	20		10	Número de série do equipamento ECF

  XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT

XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo XL
XML	C	ILIMITADO		2	Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.

  INT Inutilização número de nota da NFC-e

INT Inutilização número de nota da NFC-e
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	3		1	Valor fixo INT
Filial	C	4		2	Código da filial
Modelo Nota	C	4		3	Valor fixo 65
Série Nota	C	4		4	Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número Nota	C	11		5	Número da Nota fiscal

  RZ Redução Z

RZ Redução Z
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo RZ
Reservado	C	4		2	C405
Filial	C	4		3	Código da filial
Ecf	N	3	0	4	Número da ecf
Modelo	C	20		5	Modelo da ecf
Número de série	C	20		6	Número de série da ecf
Data	D	8		7	Data do movimento da redução Z
CRO	N	6	0	8	Contador CRO
CRZ	N	6	0	9	Contador CRZ
GT Final	N	12	2	10	Valor do grande total final
Venda bruta	N	12	2	11	Valor da venda bruta
Coo inicial	N	6	0	12	Coo inicial
Coo final	N	6	0	13	Coo final

TP Totalizador da redução Z

TP Totalizador da redução Z
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo TP
Reservado	C	4		2	C420
Código	C	5		3	Código do totalizador – Veja tabela abaixo
Valor	N	12	2	4	Valor totalizado
Reservado	N	1	0	5	Constante 0

Código	Descrição do totalizador
Tnnnn	Totalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc
Snnnn	Totalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc
F1	Totalizador de substituição tributária ICMS
I1	Totalizador de isentas ICMS
N1	Totalizador de não tributadas ICMS
FS1	Totalizador de substituição tributária ISS
IS1	Totalizador de isentas ISS
NS1	Totalizador de não tributadas ISS
OPNF	Totalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos
DT	Totalizador de descontos ICMS
DS	Totalizador de descontos ISS
AS	Totalizador de acréscimos ISS
Can-T	Totalizador de cancelamentos ICMS
Can-S	Totalizador de cancelamentos ISS

Importação

  CL Cliente

Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo CL em cada linha do arquivo que possuir informação
Código	C	10		2	Se deixar em branco o sistema gera um sequencial
*Nome	C	50		3
*Razão Social	C	50		4	Campo obrigatório quando informado CNPJ
CNPJ CPF	C	18		5
Insc. Estadual	C	20		6
RG	C	20		7
Endereço	C	50		8	Endereço sem o número
Número	N	6	0	9	Número
Complemento	C	50		10
Bairro	C	50		11
CEP	C	9		12
Telefone	C	40		13	(DD)NNNN-NNNN
Celular	C	40		14	(DD)NNNN-NNNN
Fax	C	40		15	(DD)NNNN-NNNN
Email	C	50		16	“clienteemail@dominio.com.br”
Data nascimento	D	10		17
Limite crédito	N	12	2	18
Nome Contato	C	50		19
Estado Civil	N	2	0	20	0 = CASADO; 1 = SOLTEIRO; 2 = DIVORCIADO; 3 = DESQUITADO; 4 = VIUVO; 5 = AMASIADO;   6 = NAO_IDENTIFICADO;
Conjuge	C	50		21
Pai	C	50		22
Mãe	C	50		23
Profissão	C	50		24
Renda	N	12	2	25
Tipo	C	20	0	26	Nesse campo podem ser informados os valores: 1 – Cliente; 2 – Fornecedor; 3 – Transportadora; 4 – Vendedor; 5 – Técnico; 6 – Fabricante separados por vírgula Ex: (1,2,3)
Observação	C	Sem limites		27
Cidade	C	100		28	Nome da cidade EX: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO
*Estado	C	2		29	Código do estado; EX: SC, SP, RJ
Contato de entrega	C	50		30
CEP de entrega	C	9		31
Estado de entrega	C	2		32
Cidade de entrega	C	100		33
Endereço de entrega	C	50		34
Número de entrega	C	6		35
Complemento do endereço de entrega	C	50		36
Bairro de entrega	C	50		37
Telefone entrega	C	40		38
Celular entrega	C	40		39
Fax de entrega	C	40		40
Email de entrega	C	50		41
Inativo	N	1		42	0 – Ativo; 1 – Inativo;
Nome do contato de cobrança	C	50		43
Cep de cobrança	C	9		44
Estado de cobrança	C	2		45
Cidade de cobrança	C	100		46
Endereço de cobrança	C	50		47
Número do endereço de cobrança	C	6		48
Complemento de cobrança	C	50		49
Bairro de cobrança	C	50		50
Campo extra 1	C	512		51
Campo extra 2	C	512		52
Campo extra 3	C	512		53
Campo extra 4	C	512		54
Campo extra 5	C	512		55
Campo extra 6	C	512		56
Usuário	C	10		57
Cliente	N	1		58	Informação se a entidade é cliente
Fornecedor	N	1		59	Informação se a entidade é fornecedor
Informação se a entidade está Bloqueada	N	1		60	1 = Sim; 2 = Não;
Id pauta de preço preferencial	N	14		61	Pauta de preço preferencial do cliente
Código condição de pagamento preferencial	C	14		62	Condição de pagamento preferencial do cliente
Campo em branco	C			63	Campo utilizado somente na API
Tipo pessoa	N	1		64	0 = Fisíca; 1 = Jurídica;

  PR Produto

Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo PR
Código	C	20		2	Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um código sequencial
Referencia	C	60		3	Referência do produto
Código EAN	C	20		4	Código de barras do produto
Inativo	N	1	0	5	1=inativo 0=ativo
Nome	C	50		6	Descrição do produto
Tipo	C	1		7	P-Produto; S-Serviço – Padrão “P”
Código do fornecedor	C	14		8	Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastrado no sistema ou no arquivo de importação.
*Unidade de medida	C	3		9	Sigla da unidade de medida
% Lucro	N	6	2	10	% lucro
*Preço	N	12	3	11	Preço de venda
Peso	N	12	3	12	Peso do produto
Numero de série	N	2	0	13	1=Sim 0=Não
Tributação ICMS	C	2		14	Para produto: T = Tributado; N = Não tributado; I = Isento; F = Substituição tributária; Para serviço: S = Tributado; NS = Não tributado; IS = Isento; FS = Substituição tributária.
IPI	N	5	2	15	Alíquota de IPI
Situação tributaria	C	2		16	Código da situação tributária
Custo	N	12	3	17	Custo
IAT	C	2		18	A = Arredondamento; T = Truncamento
IPPT	C	2		19	P = fabricação própria; T = Terceiros
Origem	C	2		20	0 = Nacional; 1 = Importado
Grupo	C	40		21	Descrição do grupo de produto – O padrão GERAL
Fornecedor	C	50		22	Nome do fornecedor
Caminho da imagem	C	200		23	“C:\exporta\arquivo.jpg”
ICMS	N	4	2	24	Para produto é alíquota do ICMS. Para serviço é alíquota do ISS.
Tributação especial	C	10		25	Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS)
Casas decimais da unidade de medida	N	1	0	26	Número de casas decimais da unidade de medida
Código do grupo	C	30		27	Código do grupo de produtos
Pesavel	N	1	0	28	1 = Produto pesável; 0 = Não
Tipo produto	C	2	0	29	00 = Mercadoria p/ venda; 01 = Mat. Prim.; 02 = Embalagem; 03 = Prod. em Processo; 04 = Prod. Acabado; 05 = Sub Produto; 06 = Prod. Intermediário; 07 = Mat. uso Consumo; 08 = Ativo Imobilizado; 09 = Serviços; 10 = Outros insumos; 99 = Outros
OBS		Sem limites		30	Observação sobre o produto
Pauta preco1	N	15	6	31
Pauta preco2	N	15	6	32
Pauta preco3	N	15	6	33
Pauta preco4	N	15	6	34
NCM	C	10	0	35	Nomenclatura Comum do Mercosul
Tributação do Simples Nacional NF-e	N	3	0	36	Tributação do Simples Nacional para NF-e
CST Pis/Cofins saída	C	2	0	37	Situação tributária Pis/Cofins de saída
Alíquota Pis saída	C	5	2	38	Alíquota Pis de saída
Alíquota Cofins saída	N	5	2	39	Alíquota Cofins de saída
CST Pis/Cofins entrada	C	2	0	40	Situação tributária PIS/Cofins de entrada
Alíquota Pis entrada	N	5	4	41	Alíquota Pis de entrada
Alíquota Cofins entrada	N	5	4	42	Alíquota Cofins de entrada
Permite informar dimensões	N	1		43	0 = não; 1 = sim
CFOP interna de entrada	C	6		44	Código do CFOP interno de entrada
CFOP interna de saida	C	6		45	Código do CFOP interno de saída
CFOP externa de entrada	C	6		46	Código do CFOP externo de entrada
CFOP externa de saida	C	6		47	Código do CFOP externo de saída
CFOP interna de entrada devolucao	C	6		48	Código do CFOP interno de entrada devolucao
CFOP interna de saida devolucao	C	6		49	Código do CFOP interno de saída devolução
CFOP externa de entrada devolução	C	6		50	Código do CFOP externo de entrada devolução
CFOP externa de saida devolução	C	6		51	Código do CFOP externo de saída devolução
CFOP interna de entrada transferência	C	6		52	Código do CFOP interno de entrada transferência
CFOP interna de saida transferência	C	6		53	Código do CFOP interno de saída transferência
CFOP externa de entrada transferência	C	6		54	Código do CFOP externa de entrada transferência
CFOP externa de saida transferência	C	6		55	Código do CFOP esterno de saída transferência
CFOP Externa de saída para não contribuinte	C	6		56	CFOP Externa de saída para não contribuinte
Informação extra 1	C	50		57	Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 2	C	50		58	Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 3	C	50		59	Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 4	C	50		60	Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 5	C	50		61	Informação do campo extra da aba Avançado
Informação extra 6	C	50		62	Informação do campo extra da aba Avançado
CEST	C	10		63	Código Especificador da Substituição Tributária
Informação adicional	C	500		64	Informação adicional do produto
Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SAT	N	3	0	65	Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT
Custo médio inicial	N	15	6	66	Valor do custo médio inicial
Código da Lei complementar	C	10		67	Código da Lei complementar
Indicador da exigibilidade do ISS	N	1	0	68	Indicador da exigibilidade do ISS
Código da Receita sem contribuição	C	10		69	Código da Receita sem contribuição
Situação tributária especial para NFC-e/SAT	C	3		70	Código da Situação tributária especial para NFC-e/SAT
Enviar produto ao E-Commerce	N	1	0	71	1 = Sim; 0 = Não
Nome PDV	C	120		72	Nome que será utilizado no PDV
Descrição Uniplus Shop	C	4096		73	Descrição que aparecerá no Uniplus Shop
Informações no Uniplus Shop	C	4096		74	Informações que aparecerão no Uniplus Shop
Código do fabricante	C	10		75	Código do fabricante
Peso shop	N	12	3	76	Peso shop
Altura shop	N	12	1	77	Altura shop
Largura shop	N	12	1	78	Largura shop
Comprimento shop	N	12	1	79	Comprimento shop
Tipo embalagem shop	N	1	0	80	0 = Pode despachar na própria embalagem; 1 = Sempre despachar na própria embalagem; 2 = Sempre reembalar para despachar
Informação Extra Balança 1	C	100		81	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 2	C	100		82	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 3	C	100		83	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 4	C	100		84	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 5	C	100		85	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 6	C	100		86	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 7	C	100		87	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 8	C	100		88	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 9	C	100		89	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 10	C	100		90	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 11	C	100		91	Informação do campo Extra da aba Balança
Informação Extra Balança 12	C	100		92	Informação do campo Extra da aba Balança

  VR Variação

VR Variação
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo VR
*Código do produto	C	20	0	2	Código do produto
*Descrição	C	30	0	3	Descrição da linha e/ou coluna
*Tipo registro	C	1	0	4	Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo)
*Ordem	C	5	0	5	Ordem do registro

  PB Código de barras do produto

PB Código de barras do produto
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo PB
*Código do produto	C	20		2	Código do produto
*EAN	C	20		3	Código de barras
Variação	C	5		4	Variação do produto

  PS Produtos similares

PS Produtos similares
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo PS
*Código do produto	C	20		2	Código do produto
*Codigo do produto similar	C	20		3	Código do produto similar

  NCM

NCM
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	3		1	Valor fixo NCM
*Código do NCM	C	10		2	Código do NCM
*Código de exceção	C	3		3	Código de exceção
Descrição	C	200		4	Descrição do NCM
Tipo	C	1		5	Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço)
Percentual do MVA	N	5	2	6	Percentual do MVA
Percentual de Redução do MVA	N	5	2	7	Percentual de Redução do MVA
Percentual imposto aproximado	N	5	2	8	Percentual imposto aproximado
Percentual imposto aprox. importação	N	5	2	9	Percentual imposto aproximado importação

  EM Embalagens

EM Embalagens
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo EM
*Código do produto	C	20		2	Código do produto
*Unidade de medida	C	3		3	Unidade de medida
*Fator de conversão	N	15	6	4	A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado
*Tipo da embalagem	C	1		5	0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda
* Preço	N	15	6	6	O preço do produto para esta embalagem
EAN	C	20		7	Código de barras para embalagem

  ES Saldo em estoque

ES Saldo em estoque
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo ES
*Produto	C	20		2	Código do produto
Filial	C	4		3	Código da filial
Quantidade	N	12	3	4	Quantidade em estoque
Variação	C	5		5	Variação do produto
Preço de custo	N	15	6	6	Preço de custo
Custo médio	N	15	6	7	Custo médio

  DV DAV (Pre-Vendas, Orçamentos ou Pedido de venda

Op Operação
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação do registro	C	2		1	Valor fixo DV
*Código	C	14		2	Código do DAV
Filial	C	4		3	Código da filial
Tipo DAV	N	1	0	4	1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento
Valor	N	12	2	5	Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens
*Data	D	8		6	Data do DAV
Cliente	C	14		7	Código do cliente
Vendedor	C	14		8	Código do vendedor
Código da Condição de pagamento preferencial	C	6		9	Código da condição de pagamento
Desconto sub-total	N	12	2	10
Código de identificação	C	20		11	Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa
Observação	C	ILIMITADO		12	Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal
Código da pauta	N	1		13	Código da pauta de preço
Código do tipo de frete	N	1		14	0=Destinatário  1=Emitente  2=Sem frete  9=Terceiros
Código da transportadora	C	14		15	Código da transportadora
Cep de entrega	C	8		16	Cep de entrega
Estado de entrega	C	2		17	Estado de entrega
Cidade de entrega	C	40		18	Cidade de entrega
Endereço de entrega	C	50		19	Endereço de entrega
Número da entrega	C	6		20	Número do endereço de entrega
Complemento do endereço de entrega	C	50		21	Complemento do endereço de entrega
Bairro de entrega	C	50		22	Bairro de entrega
Status da DAV	N	1		23	1=Fechado  2=PDV  3=Cancelado 4=Nota fiscal gerada  5=Pré-venda gerada  6=Duplicado7=Faturado parcial  8=Pedido gerado  9=Incluído por cliente  10=Mesclado
Valor do frete	N	12	2	24	Valor do frete
Valor desconto dos itens	N	12	2	25	Valor do desconto dos itens
Percentual desconto subtotal	N	12	2	26	Percentual do desconto do subtotal
Id do tipo de documento financeiro	N	12	0	27
Campo extra 1	C	512		28	Campo extra 1
Campo extra 2	C	512		29	Campo extra 2

  ID Item DAV

ID Item DAV
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo ID
*Produto	C	20		2	Código do produto
*Quantidade	N	12	3	3	Quantidade
*Preço da unidade	N	12	3	4	Preço da unidade
Desconto	N	12	2	5	Desconto total
Valor total	N	12	2	6	Valor total – O valor total deve ser o (preco unitario * quantidade) – desconto.Se o valor for igual a zero a importacao irá calcular automaticamente
Número de série	C	20		7	Número de série
*Código do DAV	C	14		8	Código do DAV
Número do item	N	3		9	Número do item
Brinde	N	1		10	0=Não  1=Sim
Tipo de desconto	N	1		11	0=Percentual  1=Valor
Unidade de medida	C	6		12	Código da unidade de medida

  US Usuário PAFECF

US Usuário PAFECF
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo US
*Código	C	10		2	Código do usuário
*Nome	C	40		3	Nome do usuário
*Senha	C	40		4	Senha do usuário
Supervisor	N	1	0	5	1=supervisor 0=não
%Desconto máximo	N	5	2	6	Percentual máximo de desconto
*ID do perfil	N	3	0	7	Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador)

  RC Financeiro

RC Financeiro
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo RC
*Tipo	C	1		2	R=Receber  P=Pagar
*Tipo documento financeiro	N	5	0	3	Campo obrigatório – O código informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar.
*Numero documento	C	30		4
Filial	C	4		5	Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado
No Parcela	N	5	0	6
*Data emissão	D	8		7
*Data vencimento	D	8		8
*Valor	N	12	2	9
Desconto	N	12	2	10
*Código Cliente	C	10		11
Historio	C	100		12
Saldo	N	12	2	13	Saldo em aberto do documento financeiro
Data Pagamento	D	8		14	Data que foi feito o pagamento do documento
Status do Documento	C	1		15	Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado

  CP Condição de pagamento

CP Condição de pagemento
Identificação do campo	Tipo	Tamanho máximo	Decimais	Posição	Observações
Identificação	C	2		1	Valor fixo CP
*Codigo	C	6		2
*Descricao	C	50		3
*Prazos	C	128		4	EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto
Multiplicar por	N	5	4	5

  Exemplo de arquivo pronto

Confira abaixo um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.

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Para um aprofundamento no tema, indicamos o curso “Importação de dados usando planilhas”, disponível no EAD:
https://ead.intelidata.inf.br/course/uniplus-introducao/importacao-de-dados-usando-planilhas-tec/

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