Layout de importação/exportação de arquivo texto (R2D2)
Atualizado em
Considerações iniciais
O R2D2 é um programa que importa e exporta dados do Uniplus, dinamicamente, a partir de um layout pré-definido. Os requisitos para que ele funcione adequadamente são ter o sistema instalado e usar o layout conforme explicado mais adiante neste manual.
Para fazer a instalação do R2D2, deve-se executar o arquivo r2d2.exe, que está localizado na pasta de instalação do Uniplus. Na sua primeira execução, o R2D2 irá crias as seguintes pastas:
.\r2d2\backup
.\r2d2\exportacao
.\r2d2\importacao
.\r2d2\log
O R2D2 deve estar em execução para que o processo de importação/exportação funcione de modo contínuo. É recomendado que o r2d2.exe seja ativado automaticamente assim que o sistema operacional for iniciado.
A cada operação efetuada pelo Uniplus, o r2d2 irá gravar um arquivo com as informações da operação (conforme o layout) na pasta exportacao. A aplicação que irá importar este arquivo deve, portanto, ficar monitorando esta pasta e importar todo arquivo que for gravado nela.
No caso da aplicação querer enviar informações para o Uniplus, a aplicação deverá gravar um arquivo (conforme o layout) na pasta importacao. O r2d2 monitora esta pasta e importa os arquivos que forem encontrados nela.
Importante
Nenhum arquivo deve ser ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído.
O r2d2 importa somente dados válidos. Sendo assim, arquivos que não estejam em conformidade com o layout serão rejeitados. Nessas situações o arquivo problemático será movido para a pasta backup. Em seguida será gerado um log com a ocorrência. O log é exibido na tela e nos arquivos da pasta log. Por outro lado, arquivo importados com sucesso são automaticamente excluídos após a importação.
Visão geral do layout
Esse layout foi desenvolvido para facilitar o processo de importação/exportação, uma vez que pode ser gerado pelo próprio Excel (.CSV);
Informações importantes:
A partir da Build 6.8.0, esse arquivo deixa de existir no diretório de instalação do sistema;
Os campos não possuem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo;
Para descartar o campo, basta deixa-lo em branco;
O separador utilizado é o ponto e virgula(;)
Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD
Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS
Os campos do tipo N, tem como separador decimal o ponto(.) (Não é necessário informar o separador de milhar);
Os campos com asterisco(*), são obrigatórios;
Confira no final do manual um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
Exportação
OP Operação
OP Operação
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo OP
Filial
C
4
2
Código da filial
Data
D
8
3
Data do movimento
Operador
C
10
4
Código do operador
Ecf
N
3
0
5
Número da ecf
COO
N
6
0
6
COO do cupom fiscal
CCFGNF
N
6
0
7
CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal
Hora inicial
T
14
8
Hora inicial da operação
Hora final
T
14
9
Hora final da operação
Tipo
N
2
0
10
Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual)
Histórico
C
60
11
Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)
Cancelado
N
1
0
12
1=operação cancelada
Supervisor cancelamento
C
10
13
Código do usuário supervisor que cancelou a operação
Hora cancelamento
T
14
14
Hora do cancelamento
Valor bruto da operação
N
12
2
15
Valor bruto da operação
Valor arredondamento da operação
N
12
2
16
Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação
Valor desconto subtotal
N
12
2
17
Valor do desconto do subtotal
Valor líquido
N
12
2
18
Valor líquido da operação
Motivo do desconto subtotal
C
5
19
Código do motivo de desconto no subtotal
Supervisor desconto subtotal
C
10
20
Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal
Ordem da venda manual
C
6
21
Ordem da venda manual (Tipo=31)
Série da venda manual
C
6
22
Série da venda manual (Tipo=31)
Subsérie da venda manual
C
6
23
Subsérie da venda manual (Tipo=31)
ECF Série
C
20
24
Número de série da ecf
ECF Letra adicional
C
1
25
Letra adicional da ecf
ECF Modelo
C
20
26
Modelo da ecf
ECF Proprietário
N
1
27
Número do proprietário da ecf
ECF Marca
C
20
28
Marca da ecf
IP
C
20
29
IP da estação
Cartão fidelidade
C
20
30
Número do cartão fidelidade
Cartão fidelidade lido
N
1
0
31
1=lido 0=digitado
Cliente
C
14
32
Código do cliente
CPFCNPJ consumidor
C
18
33
CPF ou CNPJ do consumidor
Nome consumidor
C
40
34
Nome do consumidor
IT Itens vendidos
IT Itens vendidos
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo IT
Sequência
N
6
0
2
Sequência do item
Produto
C
20
3
Código do produto
Código de barras lido
C
20
4
Código de barras lido
Quantidade
N
12
3
5
Quantidade vendida
UN
C
3
6
Unidade de medida
Preço unitário
N
12
3
7
Preço unitário
Valor do desconto
N
12
2
8
Valor do desconto
Valor do arredondamento
N
12
2
9
Valor do arredondamento do item
Valor líquido
N
12
2
10
Valor líquido
Vendedor
C
10
11
Código do vendedor
Cancelado
N
1
0
12
1=Item cancelado
Número de série
C
20
13
Número de série do item
Tributação
C
5
14
Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)
Motivo do desconto item
C
5
15
Código do motivo de desconto do item
Supervisor desconto item
C
10
16
Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item
Item digitado
N
1
0
17
1=item digitado 0=item lido
DAV
C
20
18
Código do DAV
Grade
C
256
19
Grade vendida
Descrição do produto
C
256
20
Descrição do produto
CFOP
C
4
21
Código Fiscal de Operações e Prestações
Valor do Frete
N
12
2
22
Valor do frete rateado no item
PG Meios de pagamento
PG Meios de pagamento
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo PG
Sequência
N
2
0
2
Sequência de pagamento
Meio de pagamento
N
2
0
3
Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)
Valor total
N
12
2
4
Valor total do meio de pagamento
Parcela
N
2
0
5
Número da parcela
Parcelas
N
2
0
6
Número total de parcelas
Valor da parcela
N
12
2
7
Valor da parcela
Vencimento
D
8
8
Data de vencimento da parcela
Documento
C
30
9
Código do documento gerado
Código rede tef
C
20
10
Código da rede tef
Nome rede tef
C
20
11
Nome da rede tef
GNF Vinculado
N
6
0
12
GNF do cupom vinculado
Forma de pagamento TEF
N
1
0
13
Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – Credito
Bandeira
C
50
14
Nome da Bandeira venda em TEF
RC Recebimento
RC Recebimento
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Observações
Sequência
N
3
0
2
Sequência de recebimento
Tipo do documento
C
3
3
Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário)
Documento
C
30
4
Documento sendo recebido
Vencimento
D
8
5
Data de vencimento
Valor original
N
12
2
6
Valor original do documento
Multa
N
12
2
7
Valor multa
Juros
N
12
2
8
Valor juros
Desconto
N
12
2
9
Valor desconto
Valor pago
N
12
2
10
Valor do pagamento
CO Cancelamento de operação
CO Cancelamento de operação
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo CO
Filial
C
4
2
Código da filial
Ecf
N
3
0
3
Número da ecf
COO
N
6
0
4
COO do cupom fiscal cancelado
Data e hora do cancelamento
T
14
5
Data e hora que foi cancelado a operação
Usuário cancelamento
C
10
6
Usuário que cancelou
Modelo Nota
C
4
7
Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT
Série Nota
C
4
8
Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número Nota
C
11
9
Número da Nota fiscal
Série Equipamento SAT
C
20
10
Número de série do equipamento SAT
Série Equipamento ECF
C
20
10
Número de série do equipamento ECF
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo XL
XML
C
ILIMITADO
2
Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.
INT Inutilização número de nota da NFC-e
INT Inutilização número de nota da NFC-e
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
3
1
Valor fixo INT
Filial
C
4
2
Código da filial
Modelo Nota
C
4
3
Valor fixo 65
Série Nota
C
4
4
Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco
Número Nota
C
11
5
Número da Nota fiscal
RZ Redução Z
RZ Redução Z
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo RZ
Reservado
C
4
2
C405
Filial
C
4
3
Código da filial
Ecf
N
3
0
4
Número da ecf
Modelo
C
20
5
Modelo da ecf
Número de série
C
20
6
Número de série da ecf
Data
D
8
7
Data do movimento da redução Z
CRO
N
6
0
8
Contador CRO
CRZ
N
6
0
9
Contador CRZ
GT Final
N
12
2
10
Valor do grande total final
Venda bruta
N
12
2
11
Valor da venda bruta
Coo inicial
N
6
0
12
Coo inicial
Coo final
N
6
0
13
Coo final
TP Totalizador da redução Z
TP Totalizador da redução Z
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo TP
Reservado
C
4
2
C420
Código
C
5
3
Código do totalizador – Veja tabela abaixo
Valor
N
12
2
4
Valor totalizado
Reservado
N
1
0
5
Constante 0
Código
Descrição do totalizador
Tnnnn
Totalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc
Snnnn
Totalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc
F1
Totalizador de substituição tributária ICMS
I1
Totalizador de isentas ICMS
N1
Totalizador de não tributadas ICMS
FS1
Totalizador de substituição tributária ISS
IS1
Totalizador de isentas ISS
NS1
Totalizador de não tributadas ISS
OPNF
Totalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos
Nesse campo podem ser informados os valores: 1-Cliente, 2-Fornecedor,3-Transportadora, 4-Vendedor, 5-Técnico, 6-Fabricante separados por vírgula, Ex: (1,2,3)
Observação
C
Sem limites
27
Cidade
C
100
28
Nome da cidade EX: FLORIANOPOLIS, SÃO PAULO
*Estado
C
2
29
Codigo do estado; EX: SC, SP, RJ
Contato de entrega
C
50
30
CEP de entrega
C
9
31
Estado de entrega
C
2
32
Cidade de entrega
C
100
33
Endereço de entrega
C
50
34
Número de entrega
C
6
35
Complemento do endereço de entrega
C
50
36
Bairro de entrega
C
50
37
Telefone entrega
C
40
38
Celular entrega
C
40
39
Fax de entrega
C
40
40
Email de entrega
C
50
41
Inativo
N
1
42
0-Ativo 1-Inativo
Nome do contato de cobrança
C
50
43
Cep de cobrança
C
9
44
Estado de cobrança
C
2
45
Cidade de cobrança
C
100
46
Endereço de cobrança
C
50
47
Número do endereço de cobrança
C
6
48
Complemento de cobrança
C
50
49
Bairro de cobrança
C
50
50
Campo extra 1
C
512
51
Campo extra 2
C
512
52
Campo extra 3
C
512
53
Campo extra 4
C
512
54
Campo extra 5
C
512
55
Campo extra 6
C
512
56
Usuário
C
10
57
PR Produto
PR Produto
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo PR
Código
C
20
2
Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um codigo sequencial
Referencia
C
60
3
Referência do produto
Código EAN
C
20
4
Código de barras do produto
Inativo
N
1
0
5
1=inativo 0=ativo
Nome
C
50
6
Descrição do produto
Tipo
C
1
7
P-Produto; S-Serviço – Padrao “P”
Código do fornecedor
C
14
8
Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastro no sistema,ou deve estar no arquivo de importação.
*Unidade de medida
C
3
9
Sigla da unidade de medida
% Lucro
N
6
2
10
% lucro
*Preço
N
12
3
11
Preço de venda
Peso
N
12
3
12
Peso do produto
Numero de série
N
2
0
13
1=Sim 0=Não
Tributação ICMS
C
2
14
– Para produto T= Tributado N= Não tributado I= isento F= substituição tributária.- Para servico – S= Tributado, NS= Não tributado, IS= Isento, FS= substituição tributária.
IPI
N
5
2
15
Alíquota de IPI
Situação tributaria
C
2
16
Código da situação tributaria
Custo
N
12
3
17
Custo
IAT
C
2
18
A=Arredondamento T=Truncamento
IPPT
C
2
19
P=fabricação própria T=terceiros
Origem
C
2
20
0=Nacional 1=Importado
Grupo
C
40
21
Descrição do grupo de produto – O padrao GERAL
Fornecedor
C
50
22
Nome do fornecedor
Caminho da imagem
C
200
23
“c:\exporta\arquivo.jpg”
ICMS
N
4
2
24
Para produto é aliquota do ICMSPara servico é alíquota do ISS
Tributação especial
C
10
25
Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS)
Casas decimais da unidade de medida
N
1
0
26
Número de casas decimais da unidade de medida
Código do grupo
C
30
27
Código do grupo de produtos
Pesavel
N
1
0
28
1=produto pesável 0=não
Tipo produto
C
2
0
29
00: Mercadoria p/ verenda – 01: Mat.Prim – 02: Embalagem – 03: Prod. Em Processo -04: Prod. Acabado – 05: SubProduto – 06: Prod.Intermediario -07: Mat.uso Consumo -08: Ativo Imobilizado – 09: Serviços -10: Outros insumos – 99: Outros
OBS
Sem limites
30
Observação sobre o produto
Pauta preco1
N
15
6
31
Pauta preco2
N
15
6
32
Pauta preco3
N
15
6
33
Pauta preco4
N
15
6
34
NCM
C
10
0
35
Nomemclatura Comum do Mercosul
Tributação do Simples Nacional Nf-e
N
3
0
36
Tributação do Simples Nacional para NF-e
CST Pis/Cofins saída
C
2
0
37
Situação tributária Pis/Cofins de saída
Alíquota Pis saída
N
5
2
38
Alíquota Pis de saída
Alíquota Cofins saída
N
5
2
39
Alíquota Cofins de saída
CST Pis/Cofins entrada
C
2
0
40
Situação tributária Pis/Cofins de entrada
Alíquota Pis entrada
N
5
4
41
Alíquota Pis de entrada
Alíquota Cofins entrada
N
5
4
42
Alíquota Cofins de entrada
Permite informar dimensões
N
1
43
0 – não, 1 – sim
CFOP interna de entrada
C
6
44
Código da CFOP interna de entrada
CFOP interna de saida
C
6
45
Código da CFOP interna de saida
CFOP externa de entrada
C
6
46
Código da CFOP externa de entrada
CFOP externa de saida
C
6
47
Código da CFOP externa de saida
CFOP interna de entrada devolucao
C
6
48
Código da CFOP interna de entrada devolucao
CFOP interna de saida devolucao
C
6
49
Código da CFOP interna de saida devolucao
CFOP externa de entrada devolução
C
6
50
Código da CFOP externa de entrada devolução
CFOP externa de saida devolução
C
6
51
Código da CFOP externa de saida devolução
CFOP interna de entrada transferência
C
6
52
Código da CFOP interna de entrada transferência
CFOP interna de saida transferência
C
6
53
Código da CFOP interna de saida transferência
CFOP externa de entrada transferência
C
6
54
Código da CFOP externa de entrada transferência
CFOP externa de saida transferência
C
6
55
Código da CFOP externa de saida transferência
Informação extra 1
C
50
56
Informação do campo extra da aba Balança
Informação extra 2
C
50
57
Informação do campo extra da aba Balança
Informação extra 3
C
50
58
Informação do campo extra da aba Balança
Informação extra 4
C
50
59
Informação do campo extra da aba Balança
Informação extra 5
C
50
60
Informação do campo extra da aba Balança
Informação extra 6
C
50
61
Informação do campo extra da aba Balança
CEST
C
10
62
Código Especificador da Substituição Tributária
Informação adicional
C
500
63
Informação adicional do produto
Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SAT
N
3
0
64
Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT
Custo médio inicial
N
15
6
65
Valor do custo médio inicial
Código da Lei complementar
C
10
66
Código da Lei complementar
Indicador da exigibilidade do ISS
N
1
0
67
Indicador da exigibilidade do ISS
VR Variação
VR Variação
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo VR
*Código do produto
C
20
0
2
Código do produto
*Descrição
C
30
0
3
Descrição da linha e/ou coluna
*Tipo registro
C
1
0
4
Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo)
*Ordem
C
5
0
5
Ordem do registro
PB Código de barras do produto
PB Código de barras do produto
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo PB
*Código do produto
C
20
2
Código do produto
*EAN
C
20
3
Código de barras
Variação
C
5
4
Variação do produto
PS Produtos similares
PS Produtos similares
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo PS
*Código do produto
C
20
2
Código do produto
*Codigo do produto similar
C
20
3
Código do produto similar
NCM
NCM
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
3
1
Valor fixo NCM
*Código do NCM
C
10
2
Código do NCM
*Código de exceção
C
3
3
Código de exceção
Descrição
C
200
4
Descrição do NCM
Tipo
C
1
5
Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço)
Percentual do MVA
N
5
2
6
Percentual do MVA
Percentual de Redução do MVA
N
5
2
7
Percentual de Redução do MVA
Percentual imposto aproximado
N
5
2
8
Percentual imposto aproximado
Percentual imposto aprox. importação
N
5
2
9
Percentual imposto aproximado importação
EM Embalagens
EM Embalagens
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo EM
*Código do produto
C
20
2
Código do produto
*Unidade de medida
C
3
3
Unidade de medida
*Fator de conversão
N
15
6
4
A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado
*Tipo da embalagem
C
1
5
0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda
* Preço
N
15
6
6
O preço do produto para esta embalagem
EAN
C
20
7
Código de barras para embalagem
ES Saldo em estoque
ES Saldo em estoque
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo ES
*Produto
C
20
2
Código do produto
Filial
C
4
3
Código da filial
Quantidade
N
12
3
4
Quantidade em estoque
Variação
C
5
5
Variação do produto
Preço de custo
N
15
6
6
Preço de custo
Custo médio
N
15
6
7
Custo médio
DV DAV (Pre-Vendas, Orçamentos ou Pedido de venda
Op Operação
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação do registro
C
2
1
Valor fixo DV
*Código
C
14
2
Código do DAV
Filial
C
4
3
Código da filial
Tipo DAV
N
1
0
4
1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento
Valor
N
12
2
5
Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens
*Data
D
8
6
Data do DAV
Cliente
C
14
7
Código do cliente
Vendedor
C
14
8
Código do vendedor
Código da Condição de pagamento preferencial
C
6
9
Código da condição de pagamento
Desconto sub-total
N
12
2
10
Código de identificação
C
20
11
Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa
Observação
C
ILIMITADO
12
Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal
Valor total – O valor total deve ser o (preco unitario * quantidade) – desconto.Se o valor for igual a zero a importacao irá calcular automaticamente
Número de série
C
20
7
Número de série
*Código do DAV
C
14
8
Código do DAV
Número do item
N
3
9
Número do item
Brinde
N
1
10
0=Não 1=Sim
Tipo de desconto
N
1
11
0=Percentual 1=Valor
Unidade de medida
C
6
12
Código da unidade de medida
US Usuário PAFECF
US Usuário PAFECF
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo US
*Código
C
10
2
Código do usuário
*Nome
C
40
3
Nome do usuário
*Senha
C
40
4
Senha do usuário
Supervisor
N
1
0
5
1=supervisor 0=não
%Desconto máximo
N
5
2
6
Percentual máximo de desconto
*ID do perfil
N
3
0
7
Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador)
RC Financeiro
RC Financeiro
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo RC
*Tipo
C
1
2
R=Receber P=Pagar
*Tipo documento financeiro
N
5
0
3
Campo obrigatório – O código informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar.
*Numero documento
C
30
4
Filial
C
4
5
Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado
No Parcela
N
5
0
6
*Data emissão
D
8
7
*Data vencimento
D
8
8
*Valor
N
12
2
9
Desconto
N
12
2
10
*Código Cliente
C
10
11
Historio
C
100
12
Saldo
N
12
2
13
Saldo em aberto do documento financeiro
Data Pagamento
D
8
14
Data que foi feito o pagamento do documento
Status do Documento
C
1
15
Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado
CP Condição de pagamento
CP Condição de pagemento
Identificação do campo
Tipo
Tamanho máximo
Decimais
Posição
Observações
Identificação
C
2
1
Valor fixo CP
*Codigo
C
6
2
*Descricao
C
50
3
*Prazos
C
128
4
EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto
Multiplicar por
N
5
4
5
Exemplo de arquivo pronto
Confira abaixo um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
