Emitindo uma NF-e a partir de venda originada no PDV

Atualizado em11 de dezembro de 2024

Introdução

A emissão da nota fiscal vinculada a um cupom fiscal é utilizada quando solicitada por clientes, sejam eles empresas ou pessoas físicas, que realizaram uma compra registrada por meio de um cupom fiscal ou NFC-e e necessitam da nota para fins de contabilização ou garantia de futuros reparos. Essa situação ocorre quando já houve a emissão de um cupom fiscal no momento da venda.

Processo de configuração e emissão

O requisito inicial, além de já ter sido efetuada a venda no PDV, é que exista uma CFOP configurada para uso na nota fiscal.
Toda nota fiscal emitida originada de um cupom fiscal, deverá conter o CFOP apropriado para a operação. Esta nota será emitida sem destaque do imposto, zerando os campos Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Valor isentos, Outras e Alíquota do ICMS.

Atenção

Quando uma NF-e é emitida para substituir ou complementar um documento fiscal original, como um Cupom Fiscal ou NFC-e, ela deve refletir as condições da operação original. Se a operação foi registrada por um Cupom Fiscal ou NFC-e, os tributos já foram calculados e recolhidos no momento da venda. Emitir uma NF-e com impostos destacados poderia gerar duplicidade tributária ou inconsistências fiscais, pois o documento fiscal original já considera o recolhimento dos tributos.

Destacar os impostos novamente poderia ser interpretado como uma nova apuração de ICMS, IPI, PIS ou COFINS.
Nesse caso, o total da operação deve ser informado, mas os tributos destacados no Cupom Fiscal ou NFC-e não devem ser explicitamente desmembrados na NF-e. A legislação fiscal considera que a base de cálculo dos tributos já foi apurada com base no documento original.

Há situações específicas em que a NF-e emitida após a venda pode conter impostos destacados, como quando a venda é destinada a outra empresa que solicitar o crédito de impostos (por exemplo, venda para CNPJ que precisa do ICMS destacado). Nesses casos, o sistema deve ser configurado para recalcular os tributos e garantir a consistência com o Cupom Fiscal ou NFC-e.
Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade do cliente.

Passo 1 – Configuração da natureza de operação (CFOP)

Uniplus Desktop

Acesse o menu Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais, selecione o CFOP que irá utilizar na operação, edite o cadastro e na aba “Geral” e realize as configurações:

Uniplus WEB

Acesse o menu Fiscal → Outros → Parâmetros Fiscais → Naturezas de operação fiscal, selecione o CFOP que irá utilizar na operação, edite o cadastro e na aba “Geral” faça as configurações necessárias:

Detalhamento dos campos disponíveis

Campo	Descrição
Não baixar estoque	Não movimentar estoque ao autorizar a nota fiscal.
Utilizar em todos os locais de destino	Permite que o cadastro seja utilizado em operações cujo destinatário não seja da mesma UF.
Finalidade	Finalidade da natureza de operação. Utilize “Importação do PDV”. Certifique-se de que nenhuma outra CFOP esteja configurada com essa finalidade, caso contrário, o processo não funcionará..
Presença consumidor	Informa qual tipo de presença do consumidor na operação. Configure como “Presencial”.
Integração com o financeiro	Defina se a nota fiscal irá gerar financeiro. Usar a opção “Nenhum”.

Passo 2 – Importando o documento

Uniplus Desktop

Acesse o menu Notas fiscais → Nota fiscal de saída. No rodapé da aba que abrir, acesse a opção “Importar(F8)”:

Será aberta a aba de importação para a nota fiscal. Nessa aba, você poderá filtrar pelo tipo de documento que deseja importar: Cupom fiscal, Cupom fiscal por período, NFC-e por período ou SAT por período, conforme a imagem abaixo:

A tabela abaixo, contém a descrição de todos os filtros disponíveis. Os filtros são os mesmos para o Uniplus Web:

Uniplus WEB

Acesse o menu Fiscal → Notas fiscais de saída → Importar → Outras importações:

Os filtros são os mesmos listados acima:

Resolvendo problemas conhecidos

Fiz a venda no PDV. Posso emitir uma NF-e para um cliente de fora da UF?

Quando falamos de vendas em PDV (Ponto de Venda), estamos nos referindo a vendas presenciais, ou seja, o cliente esteve fisicamente na loja para adquirir a mercadoria, com a NFC-e sendo emitida e o produto entregue em mãos. Se o cliente não estiver presente fisicamente, é obrigatório emitir uma NF-e, e não uma NFC-e. Portanto, a NFC-e só pode ser gerada para operações presenciais, o que exige o uso do CFOP interno do estado, ou seja, o CFOP 5949.Dessa forma, a NF-e gerada como espelho da NFC-e também deve utilizar o CFOP 5949. Atualmente, poucos estados ainda permitem o uso do CFOP 5929. Qualquer dúvida, consulte a contabilidade do cliente.

Não foi encontrada nenhuma natureza de operação com finalidade de importação de cupom fiscal

Essa situação ocorre por duas razões possíveis: não há CFOP configurada com a finalidade de importação do PDV ou o cliente informado na venda possui endereço em outra UF. Certifique-se de que só exista um cadastro de CFOP com essa finalidade e que ela esteja configurada para uso em todos os locais de destino.

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Origem do documento	Descrição
	Permite localizar documento fiscal emitido por ECF. Utilize o número do caixa e o número do COO para localizar o documento. As operações com cupom fiscal são acobertadas pela CFOP 5929.
	Similar à opção anterior, porém permite uma filtragem mais abrangente, buscando o documento por período, por uma faixa de COO específica ou pelo cliente. Permite também busca por cupons já importados. As operações com cupom fiscal são acobertadas pela CFOP 5929.
	Essa opção é similar ao filtro de Cupom fiscal por período, mas é destinada para operações de venda com NFC-e (Nota Fiscal de consumidor eletrônica), portanto são acobertadas pela CFOP 5949 dependendo da UF do emitente. Nesse filtro é possível buscar o documento pelo cliente, número do documento, período e pelo meio de pagamento utilizado. Permite também considerar NFC-es já importadas.
	Essa opção é similar ao filtro de NFC-e por período, mas é destinada para operações de venda via SAT. Nesse filtro é possível buscar o documento pelo cliente, número do documento, período e pelo meio de pagamento utilizado. Permite também considerar SATs já importadas.