Configurando a retenção de IR para emissão de NF-e

Introdução

Nos casos em que for necessário informar o IR retido na nota fiscal eletrônica, por exemplo, nota fiscal destinada para órgão público, essa configuração deverá ser feita no cadastro da natureza de operação (CFOP).

Configurando no Uniplus Desktop

Acesse o menu Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais. Selecione a CFOP desejada e faça a configuração na aba “Retenções”, conforme imagem abaixo:

Descrição dos campos:

• % Imposto de renda: informe a alíquota do IR;
• Abater do financeiro: habilite, caso a retenção também seja descontada (abatida) do financeiro da nota fiscal;
• Não considerar desconto na base de cálculo: habilite, caso precise desconsiderar o desconto na base de cálculo.

Configurando no Uniplus Web

Acesse o menu Fiscal → Parâmetros Fiscais → Naturezas de operação fiscal. Selecione a CFOP desejada e faça a configuração na aba “Retenções”, conforme imagem abaixo:

Descrição dos campos:

• % Imposto de renda: informe a alíquota do IR;
• Abater do financeiro: habilite, caso a retenção também seja descontada (abatida) do financeiro da nota fiscal;
• Não considerar desconto na base de cálculo: habilite, caso precise desconsiderar o desconto na base de cálculo.

Após realizar essa configuração, o IR será destacado no XML da seguinte forma:

</ICMSTot> 
<retTrib> 
   <vBCIRRF>2092.52</vBCIRRF> 
   <vIRRF>25.11</vIRRF> 
</retTrib>

Caso queira destacar essa informação na DANFE, você pode configurar as variáveis nas informações complementares da nota fiscal. Para saber como configurar as variáveis, acesse este artigo.

• Fontes:
  • Manual de Orientação ao Contribuinte: Anexo I – Leiaute e Regra de Validação – NF-e e NFC-e.

Conteúdo Relacionado

Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda